|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/211
|
Osadenie SWITCH, kabeláž
|
995,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Igor Dodok-MADOS-obchodná činnosť |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
Telefónne služby 11/2020
|
42,11 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/201
|
Popisové tabule, flipchaft
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
|
14.12.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/202
|
Elektrina 11/2020
|
241,04 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/203
|
Tabeta - učebňa umeleckej tvorivosti
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
LogicVision s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/204
|
Farby, štetce
|
49,21 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/205
|
Tlačiareň, slúchadla
|
177,04 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/206
|
Dataprojektor, žiarovka
|
429,96 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/207
|
Samolepiace fólie, tapety
|
38,70 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2020 |
|
|
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
Kancelársky materiál
|
157,96 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/209
|
Digitalizácia školy - komponenty
|
773,50 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
RLX components s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
Dataprojektor, žiarovka
|
427,50 |
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
Rekonštrukcia učebne literatúry a umeleck.prejavu.
|
3 693,94 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
Činnosť požiarneho technika 11/2020
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/213
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
Knihy - projekt
|
31,40 |
s DPH |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
VERTIGOS o.z. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/215
|
Dokumenty-Výchovný program ŠKD
|
66,45 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
Činnosť požiarneho technika
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
Spotreba elektriny
|
239,24 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.03.2021 |