|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/76
|
Čistiace a dezinfekčné potreby
|
174,96 |
s DPH |
O2020/10
|
|
|
|
27.05.2020 |
|
|
Borcom, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/68
|
Fa za spotrebu plynu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.05.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
Výkon zodpovednej osoby -5/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.05.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/70
|
Telefónne služby
|
40,01 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
01.05.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/71
|
Právne služby
|
125,69 |
s DPH |
|
2017
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
JUDr. Jozef Sotolář - advokát |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/72
|
Právne služby
|
2 544,00 |
s DPH |
|
2017
|
|
|
06.05.2020 |
|
|
JUDr. Jozef Sotolář - advokát |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/73
|
Činnosť požiarneho technika -4/2020
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
01.05.2020 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/74
|
Spotreba elektriny
|
120,89 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
11.05.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Zmluva |
|
oplotenie ZŠ, Slovinky 71
|
1 012.50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
25.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/4
|
Poistné
|
110,92 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2020 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/8
|
Diktáty
|
8,80 |
s DPH |
|
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/75
|
Fa za jedálne kupóny
|
1 557,52 |
s DPH |
O2020/43
|
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/78
|
Výkon zodpovednej osoby -6/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/66
|
Číselná os
|
60,00 |
s DPH |
O2020/35
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/79
|
Fa za spotrebu plynu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/80
|
Činnosť požiarneho technika -5/2020
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/82
|
Oplotenie objektu ZŠ
|
1 012,50 |
s DPH |
|
25052020
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/83
|
Elektrina
|
121,63 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
05.06.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/84
|
Telefónne služby
|
40,01 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
01.06.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |