|
|
Objednávka |
O2024/49
|
Objednávame si u Vás tlačiareň.
|
403,20 |
s DPH |
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Print-Office s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/70
|
Nábytok - rozhlasové štúdio
|
928,80 |
s DPH |
O2024/18
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. |
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/68
|
Čistenie kanalizačného potrubia
|
60,00 |
s DPH |
O2024/46
|
|
|
|
15.04.2024 |
|
|
BB THERM s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/45
|
Objednávame si u Vás obed, prípitok, kávu a koláč
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
Spiš Restaurant |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/67
|
Reprezentačné predmety pre učiteľov
|
456,84 |
s DPH |
O2024/44
|
|
|
|
11.04.2024 |
|
|
MOON design s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/44
|
Objednávame si u Vás reprezentačné predmety pre
|
456,84 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
MOON design s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/48
|
Objednávame si u Vás čistenie a kontrolu komínov.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
03.05.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/47
|
Objednávame si u Vás pomocný aranžérsky materiál.
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Martina Richnavská |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/66
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2024/43
|
|
|
|
08.04.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Zmluva |
|
Google Maps
|
2 350,72 |
s DPH |
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Maps s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/65
|
Fotenie interiérov Google Street View
|
350,72 |
s DPH |
O2024/42
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Maps s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/43
|
Objednávame si u Vás potraviny podľa výberu.
|
1 004,40 |
s DPH |
|
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/46
|
Objednávame si u Vás čistenie kanalizačného
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
BB THERM s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/69
|
Vodné
|
121,57 |
s DPH |
|
1841/267/16Pv
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/62
|
Systémová podpora URBIS
|
118,42 |
s DPH |
|
U2167/2017
|
|
|
02.04.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/61
|
Spotreba zemného plynu 4/24
|
2 200,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.04.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/54
|
Výkon zodpovednej osoby 4/24
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.04.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/60
|
Činnosť technika PO a BOZP 3/2024
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/64
|
Spotreba elektriny 3/24
|
619,01 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/63
|
Telekomunikačné služby 3/24
|
118,16 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
31.03.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.04.2024 |