Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2025/59 Ozvučovací systém 1 673,00 s DPH O2025/36 08.04.2025 Thomann GmbH 19.05.2025
    Faktúra DF2025/56 Hygienické potreby. 143,20 s DPH O2025/35 08.04.2025 MIVA Market, spol. s r.o. 19.05.2025
    Objednávka O2025/41 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. 552,83 s DPH 07.04.2025 Tatranská mliekareň a.s. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 19.05.2025
    Faktúra DF2025/57 Vodné 127,53 s DPH 1841/267/16Pv 04.04.2025 Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. 19.05.2025
    Faktúra DF2025/50 Systémová podpora Urbis 2 Q. 2025 121,73 s DPH U2167/2017 D1 01.04.2025 MADE spol. s r.o. 19.05.2025
    Faktúra DF2025/51 Výkon zodpovednej osoby 4/25 36,90 s DPH ZO/2018A10387-1 01.04.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. 19.05.2025
    Objednávka O2025/39 Objednávame si u Vás workshop. 200,00 s DPH 01.04.2025 Digitálni rodičia Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 19.05.2025
    Faktúra DF2025/52 Spotreba plynu 4/25 2 200,00 s DPH 9103359729 01.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.05.2025
    Faktúra DFE2025/3 Poistné 18.5.2025 -17.8.2025 263,06 s DPH 2405761668 01.04.2025 Generali Poisťovňa, a.s. 19.05.2025
    Faktúra DF2025/55 Monitoring tepelného čerpadla 1.Q/25 92,99 s DPH 31.03.2025 Kubero s.r.o. 19.05.2025
    Faktúra DF2025/60 LED žiarivky 183,27 s DPH O2025/37 31.03.2025 ZAHY s.r.o. 19.05.2025
    Faktúra DF2025/58 Spotreba elektriny 3/25 524,64 s DPH 5100298116C 31.03.2025 Východoslovenská energetika, a.s. 19.05.2025
    Faktúra DF2025/54 Telekomunikačné služby 3/25 122,35 s DPH 5081107723911/2002 31.03.2025 Slovak Telekom, a.s. 19.05.2025
    Faktúra DF2025/49 Právne služby 875,49 s DPH 562020 31.03.2025 JUDr. Jozef Sotolář - advokát 19.05.2025
    Zmluva NOC083/2025 zmluva o spolupráci s DPH 31.03.2025 Národné osvetové centrum Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 31.03.2025
    Faktúra DF2025/48 Činnosť BOZP a PO 3/25 105,00 s DPH 3/2014 31.03.2025 Jozef Fábry 19.05.2025
    Objednávka O2025/30 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. 205,20 s DPH 30.03.2025 Educaplay, s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 31.03.2025
    Faktúra DF2025/124 Referent CO I.Q/25 120,00 s DPH 28.03.2025 Mgr. Frederika Suchá 22.09.2025
    Faktúra DF2025/46 Učebné pomôcky - inkluzívny tím 83,05 s DPH O2025/29 24.03.2025 MEGAKNIHY 01.04.2025
    Faktúra DF2025/45 Učebné pomôcky, inkluzívny tím 80,40 s DPH O2025/28 24.03.2025 MEGAKNIHY 01.04.2025
    << | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | >> zobrazené záznamy: 281-300/4688

    • Kontakty

      • Základná škola, Námestie svätého Juraja 71/1, Slovinky
      • zsslovinky@zsslovinky.sk
      • webmaster@zsslovinky.sk
      • +421 53/429 81 85 - Mgr. Anna Rybárová, riaditeľka školy
        +421 53/447 21 85 - vychovávateľka ŠKD
        +421 902 072 224 - ekonómka školy
      • Námestie svätého Juraja 71/1
        053 40 Slovinky
        Slovakia
      • 35 546 034
      • 2021668627

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje