Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka O2026/67 Objednávame si u Vás archívne krabice 19 ks. 55,36 s DPH 26.10.2026 Activa Slovakia s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 27.10.2026
    Faktúra DF2026/211 AI narakeet - Tvorba zvuku , videa 6,00 s DPH 25.10.2026 Video Puppet Limited 27.10.2026
    Faktúra DF2026/212 AI narakeet - Tvorba zvuku , videa 6,00 s DPH 25.10.2026 Video Puppet Limited 27.10.2026
    Faktúra DF2026/210 Školské ovocie 31,68 s DPH 21.10.2026 Hook, s.r.o. 27.10.2026
    Faktúra DF2026/203 Materiál na výzdobu 70. výročie ZŠ 56,46 s DPH 12.10.2026 DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO 14.10.2026
    Faktúra DF2026/207 Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov 175,00 s DPH 12.10.2026 Mgr. Ivana Soľáková 14.10.2026
    Faktúra DF2026/209 Vodné 122,93 s DPH 1841/267/16Pv 08.10.2026 Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. 27.10.2026
    Faktúra DF2026/200 Školské ovocie 10,33 s DPH 07.10.2026 Hook, s.r.o. 14.10.2026
    Faktúra DF2026/201 Učebné pomôcky - hmotná núdza 1. polrok 26/27 32,40 s DPH 07.10.2026 SooF s.r.o. 14.10.2026
    Faktúra DF2026/208 Školské mlieko 1 048,95 s DPH 05.10.2026 Tatranská mliekareň a.s. 27.10.2026
    Faktúra DF2026/195 Ochrana osobných údajov 10/26 61,50 s DPH ZO/2026ZOLG10387-2 01.10.2026 Legislatívny Garant s.r.o. 14.10.2026
    Faktúra DF2026/196 Spotreba plynu 10/26 2 038,00 s DPH 9103359729 01.10.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 14.10.2026
    Faktúra DF2026/197 Systémová podpora Urbis 4. Q/26 126,59 s DPH U2167/2017 D1 01.10.2026 MADE spol. s r.o. 14.10.2026
    Faktúra DF2026/202 Činnosť PO a BOZP 9/26 105,00 s DPH 03/2014 30.09.2026 Jozef Fábry 14.10.2026
    Faktúra DF2026/204 Telekomunikačné služby 9/26 126,90 s DPH 5081107723911/2002 30.09.2026 Slovak Telekom, a.s. 14.10.2026
    Faktúra DF2026/205 Spotreba elektriny 9/26 356,68 s DPH 5100298116C 30.09.2026 Energetika Slovensko, a.s. 14.10.2026
    Faktúra DF2026/206 Monitoring TČ 3.Q/26 92,99 s DPH 30.09.2026 Kubero s.r.o. 14.10.2026
    Faktúra DF2026/193 Referent CO 3.Q/26 124,80 s DPH 29.09.2026 Mgr. Frederika Suchá 14.10.2026
    Faktúra DF2026/199 Hygienické potreby 87,22 s DPH O2026/66 28.09.2026 MIVA Market, spol. s r.o. 14.10.2026
    Objednávka O2026/66 Objednávame si u Vás hygienické potreby. 87,22 s DPH 25.09.2026 MIVA Market, spol. s r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 14.10.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4992

    • Kontakty

      • Základná škola, Námestie svätého Juraja 71/1, Slovinky
      • zsslovinky@zsslovinky.sk
      • webmaster@zsslovinky.sk
      • +421 53/429 81 85 - Mgr. Anna Rybárová, riaditeľka školy
        +421 53/447 21 85 - vychovávateľka ŠKD
        +421 902 072 224 - ekonómka školy
      • Námestie svätého Juraja 71/1
        053 40 Slovinky
        Slovakia
      • 35 546 034
      • 2021668627

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje