Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci OŠK Slovinky UPJŠ - Košice Základná škola Slovinky 71 Základná škola, Slovinky 71   40847209 47436531 47544104 50528041 54085292	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		2/2011 (plyn)		s DPH					21.01.2011
	Faktúra	DF2020/123	Dezinfekčné prostriedky	318,68	s DPH					28.08.2020			Plotbase, s.r.o.				06.10.2020
	Faktúra	DF2020/112	Diktáty pre 1.-4. ročník ZŠ	8,80	s DPH					18.08.2020			AITEC, s.r.o.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/113	Učebnice	369,60	s DPH					18.08.2020			AITEC, s.r.o.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/114	Oprava vchodu do budovy	1 203,48	s DPH					21.08.2020			VAON s.r.o.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/115	Jedálne kupóny	1 557,52	s DPH					21.08.2020			Up Slovensko, s.r.o.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/116	Učebné pomôcky	58,80	s DPH					14.08.2020			Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/117	Farby	24,94	s DPH					24.08.2020			COLORLAK SK, s.r.o.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/118	PVC krytina	146,17	s DPH					25.08.2020			Branislav Čiasnoha				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/119	Ochranné štíty bez potlače	77,76	s DPH					26.08.2020			Justprint.sk s.r.o.				06.10.2020
	Faktúra	DF2020/120	Telefónne služby	40,64	s DPH					01.08.2020			Slovak Telekom, a.s.				06.10.2020
	Faktúra	DF2020/121	Učebnice	628,50	s DPH					25.08.2020			Orbis Pictus Istropolitana				06.10.2020
	Faktúra	DF2020/122	Dávkovač dezinfekcie	22,70	s DPH					22.08.2020			SK Shop s.r.o.				06.10.2020
	Faktúra	DF2020/124	Kancelárske potreby	369,06	s DPH					31.08.2020			DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO				06.10.2020
	Faktúra	DF2020/110	Čipová karta	35,00	s DPH					18.08.2020			Disig a.s.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/125	Výkon zodpovednej osoby -9/2020	36,00	s DPH					01.09.2020			osobnyudaj.sk, s.r.o.				06.10.2020
	Faktúra	DF2020/126	Fa za spotrebu plynu- 9/2020	1 000,00	s DPH					01.09.2020			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				06.10.2020
	Faktúra	DF2020/127	Držiak vlajok externý trojsmerný pozinkovaný	60,00	s DPH					02.09.2020			VAON s.r.o.				06.10.2020
	Faktúra	DF2020/128	Gumený doraz	30,00	s DPH					02.09.2020			VAON s.r.o.				06.10.2020
	Faktúra	DF2020/129	Učebnice	344,43	s DPH					23.07.2020			Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				06.10.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/3935