Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 000000000 0017323266 65 W, 4 x JBL Quantum 100 s mikrofónom. OŠK Slovinky Predmet 3 RČ/IČO UPJŠ - Košice Základná škola Slovinky 71 Základná škola, Slovinky 71 a starých rodičov, v termíne 21.5.2025.   10000000 24141828 28876431 31331131 31361161 31592503 31654363 31677711 33580511 35581441 35730129 35739487 35908718 35927097 36199222 36316881 36373991 36500968 36704041 40847209 40849554 42396310 43829171 44603991 45258767 46490213 47436531 47441186 47441232 47544104 50392158 50528041 51692881 51724561 52913805 54085292 54303869 54893593 55632149 55746829 55778101 362437274	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		2/2011 (plyn)		s DPH					21.01.2011
	Faktúra	DF2020/107	Činnosť požiarneho technika -7/2020	105,00	s DPH					01.08.2020			Jozef Fábry				31.08.2020
	Objednávka	O2020/52	Notebook	270,44	s DPH					17.07.2020			Datacomp s.r.o.	Základná škola, Slovinky 71	Mgr. Anna Rybárová	riaditeľka školy	24.07.2020
	Objednávka	O2020/53	Pracovné zošity	116,80	s DPH					21.07.2020			Vydavateľstvo Don Bosco	Základná škola, Slovinky 71	Mgr. Anna Rybárová	riaditeľka školy	24.07.2020
	Faktúra	DF2020/102	Notebook Lenovo	270,44	s DPH	O2020/52				30.07.2020			Datacomp s.r.o.				31.07.2020
	Faktúra	DF2020/103	Webhosting	28,12	s DPH	O2020/58				30.07.2020			ELBIA s.r.o.				31.07.2020
	Objednávka	O2020/55	Oprava poškodenej fasády vchodu do budovy školy	1 203,48	s DPH					24.07.2020			VAON s.r.o.	Základná škola, Slovinky 71	Mgr. Anna Rybárová	riaditeľka školy	31.07.2020
	Objednávka	O2020/56	Učebnice	628,50	s DPH					24.07.2020			Orbis Pictus Istropolitana	Základná škola, Slovinky 71	Mgr. Anna Rybárová	riaditeľka školy	31.07.2020
	Objednávka	O2020/57	Učebnice - chémie	150,48	s DPH					24.07.2020			EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.	Základná škola, Slovinky 71	Mgr. Anna Rybárová	riaditeľka školy	31.07.2020
	Objednávka	O2020/58	Webhosting	28,12	s DPH					27.07.2020			ELBIA s.r.o.	Základná škola, Slovinky 71	Mgr. Anna Rybárová	riaditeľka školy	31.07.2020
	Faktúra	DF2020/104	Cvičebnica- chémia	150,48	s DPH					23.07.2020			EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/105	Výkon zodpovednej osoby -8/2020	36,00	s DPH					01.08.2020			osobnyudaj.sk, s.r.o.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/106	Fa za spotrebu plynu- 8/2020	1 000,00	s DPH					01.08.2020			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/108	Elektrina	114,20	s DPH					31.07.2020			Východoslovenská energetika, a.s.				31.08.2020
	Objednávka	O2020/50	Manažment školy	71,45	s DPH					09.07.2020			Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.	Základná škola, Slovinky 71	Mgr. Anna Rybárová	riaditeľka školy	24.07.2020
	Faktúra	DF2020/109	Fa za publikáciu Manažment školy -ZD	71,45	s DPH					31.07.2020			Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/110	Čipová karta	35,00	s DPH					18.08.2020			Disig a.s.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/111	Tablety - LENOVO	862,27	s DPH					19.08.2020			Datacomp s.r.o.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/112	Diktáty pre 1.-4. ročník ZŠ	8,80	s DPH					18.08.2020			AITEC, s.r.o.				31.08.2020
	Faktúra	DF2020/113	Učebnice	369,60	s DPH					18.08.2020			AITEC, s.r.o.				31.08.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4783