Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 000000000 0017323266 OŠK Slovinky Predmet 3 RČ/IČO UPJŠ - Košice Základná škola Slovinky 71 Základná škola, Slovinky 71 a starých rodičov, v termíne 21.5.2025.   10000000 24141828 28876431 31331131 31361161 31592503 31654363 31677711 33580511 35581441 35730129 35739487 35908718 35927097 36199222 36316881 36373991 36500968 36704041 40847209 40849554 42396310 43829171 44603991 45258767 46490213 47436531 47441186 47441232 47544104 50392158 50528041 51692881 51724561 52913805 54085292 54303869 54893593 55632149 55746829 55778101 362437274	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra		2/2011 (plyn)		s DPH					21.01.2011
	Objednávka	O2020/88	TP-Link Archer	313,33	s DPH					25.09.2020			Datacomp s.r.o.				06.10.2020
	Objednávka	O2020/77	Učebnice	444,00	s DPH					02.09.2020			UniKnihy.sk, s.r.o.				06.10.2020
	Objednávka	O2020/78	Hygienické potreby	91,24	s DPH					08.09.2020			MIVA Market, spol. s r.o.				06.10.2020
	Objednávka	O2020/79	Oprava havarijného stavu kanalizácie	137,00	s DPH					11.09.2020			VAON s.r.o.				06.10.2020
	Objednávka	O2020/80	Kompletná správa Office	200,00	s DPH					11.09.2020			Michal Lenhart - IT services				06.10.2020
	Objednávka	O2020/81	Hygienické a čistiace potreby	160,06	s DPH					15.09.2020			Borcom, s.r.o.				06.10.2020
	Objednávka	O2020/82	Učebnice	252,45	s DPH					15.09.2020			MEGABOOKS SK				06.10.2020
	Objednávka	O2020/83	CD, DVD - dopravná výchova	43,00	s DPH					16.09.2020			TERRA GRATA, n.o.				06.10.2020
	Objednávka	O2020/84	Tablet Lenovo	95,81	s DPH					18.09.2020			Datacomp s.r.o.				06.10.2020
	Objednávka	O2020/85	Školské mlieko	91,71	s DPH					20.09.2020			Tatranská mliekareň a.s.				06.10.2020
	Objednávka	O2020/86	aSc dochádzka - aktualizácia	40,00	s DPH					21.09.2020			ASC Applied Software Consultants, s.r.o.				06.10.2020
	Objednávka	O2020/87	Komponenty - edunet	705,31	s DPH					23.09.2020			Datacomp s.r.o.				06.10.2020
	Objednávka	O2020/89	Dezinfekcia	105,73	s DPH					28.09.2020			Scandi s.r.o.				06.10.2020
	Objednávka	O2020/75	Držiak vlajok trojsmerný kovový pozinkovaný	60,00	s DPH					31.08.2020			VAON s.r.o.				06.10.2020
	Objednávka	O2020/90	Jedálne kupóny	1 557,52	s DPH					29.09.2020			Up Slovensko, s.r.o.				06.10.2020
	Zmluva		rekonštrukcia učebne, Slovinky 71	3 693,94	s DPH					15.10.2020			Sociálny podnik obce Slovinky	Základná škola, Slovinky 71			20.10.2020
	Faktúra	DF2020/148	Výpočtové komponenty-Edunet	705,30	s DPH					25.09.2020			Datacomp s.r.o.				30.11.2020
	Faktúra	DF2020/149	Výpočtové komponenty-Edunet	313,33	s DPH					25.09.2020			Datacomp s.r.o.				30.11.2020
	Faktúra	DF2020/150	Ročná odmena-Bezkriedy	18,00	s DPH					28.09.2020			KOMENSKY s.r.o.				30.11.2020

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4688