Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 000000000 0017323266 65 W, 4 x JBL Quantum 100 s mikrofónom. OŠK Slovinky Predmet 3 RČ/IČO UPJŠ - Košice Základná škola Slovinky 71 Základná škola, Slovinky 71 a starých rodičov, v termíne 21.5.2025.   10000000 24141828 28876431 31331131 31361161 31592503 31654363 31677711 33580511 35581441 35730129 35739487 35908718 35927097 36199222 36316881 36373991 36500968 36704041 40847209 40849554 42396310 43829171 44603991 45258767 46490213 47436531 47441186 47441232 47544104 50392158 50528041 51692881 51724561 52913805 54085292 54303869 54893593 55632149 55746829 55778101 362437274	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2022/2	Čipová karta - elektronický podpis	36,00	s DPH	O2021/136				03.01.2022			Disig a.s.				18.03.2022
	Faktúra	DF2022/1	Výkon zodpovednej osoby 1/2022	36,00	s DPH		ZO/2018A10387-1			01.01.2022			osobnyudaj.sk, s.r.o.				18.03.2022
	Faktúra	DF2021/227	Telefónne služby 12/2021	60,98	s DPH		5081107723911/2002			31.12.2021			Slovak Telekom, a.s.				18.03.2022
	Objednávka	O2022/11	Tapeta na stenu	240,84	s DPH					11.02.2022			Kupsi u Kupsy s.r.o.		Mgr. Anna Rybárová	riaditeľka školy	05.04.2023
	Objednávka	O2022/9	Školenie	35,00	s DPH					11.02.2022			Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre		Mgr. Anna Rybárová	riaditeľka školy	05.04.2023
	Faktúra	DF2022/18	Činnosť PO a BOZP 01/2022	105,00	s DPH		3/2014			01.02.2022			Jozef Fábry				18.03.2022
	Faktúra	DF2021/225	Školenie	106,80	s DPH					09.12.2021			Nakladatelství FORUM s.r.o.				14.01.2022
	Objednávka	O2021/122	Školenie	107,00	s DPH					22.11.2021			Eduardo				14.01.2022
	Objednávka	O2021/121	Odborný mesačník PaM	33,60	s DPH					09.11.2021			PORADCA s.r.o.				14.01.2022
	Objednávka	O2021/120	Notebooky	2 388,50	s DPH					18.11.2021			Datacomp s.r.o.				14.01.2022
	Objednávka	O2021/119	Mikuláška súprava	15,74	s DPH					11.11.2021			Party Time Agency spol. s.r.o.				14.01.2022
	Objednávka	O2021/118	Čistenie rín	96,00	s DPH					11.11.2021			ZAHY s.r.o.				14.01.2022
	Objednávka	O2021/117	Školenie		s DPH					10.11.2021			Nezisková organizácia VESNA				14.01.2022
	Faktúra	DF2021/224	Hrnčeky	135,60	s DPH					01.12.2021			Repre s.r.o.				14.01.2022
	Objednávka	O2021/124	Školské mlieko - dar	498,96	s DPH					22.11.2021			Tatranská mliekareň a.s.				14.01.2022
	Faktúra	DF2021/223	Rúška	40,80	s DPH					28.11.2021			STAVMONTA Slovakia s.r.o.				14.01.2022
	Faktúra	DF2021/222	Školenie	60,00	s DPH					28.12.2021			MADE spol. s r.o.		Mgr. Anna Rybárová	riaditeľka školy	14.01.2022
	Faktúra	DF2021/221	Webinár pre pedagogických zamestnancov	169,32	s DPH					17.12.2021			Inšpirácia s.r.o.				14.01.2022
	Faktúra	DF2021/220	Antigénové COVID testy	510,00	s DPH					16.12.2021			Activity promotion s.r.o.				14.01.2022
	Faktúra	DF2021/219	Kancelárske potreby	135,95	s DPH					10.12.2021			SooF s.r.o.				14.01.2022

<< | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 181-200/4947