Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 2/2011 (plyn) s DPH 21.01.2011
    Faktúra DF2022/59 Spotreba elektirny 3/2022 298,26 s DPH 5100298116C 07.04.2022 Východoslovenská energetika, a.s. 26.05.2022
    Faktúra DF2022/63 Výkon zodpovednej osoby 5/2022 36,00 s DPH ZO/2018A10387-1 01.05.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 12.05.2022
    Faktúra DF2022/62 Dodávka a montáž horizontálnych žalúzii 696,00 s DPH O2022/34 02.05.2022 MERČÁK JÁN 12.05.2022
    Faktúra DF2022/61 Vodné 92,74 s DPH 1841/267/16Pv 19.04.2022 Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. 12.05.2022
    Faktúra DF2022/7 Dobropis - Projektor,držiak 575,00 s DPH 11.01.2022 GOTANA GROUP, s.r.o. 17.08.2022
    Faktúra DF2022/6 Dobropis - interaktívna tabuľa 690,00 s DPH 11.01.2022 GOTANA GROUP, s.r.o. 17.08.2022
    Faktúra DF2022/60 Školské mlieko - dar 453,60 s DPH O2022/3 11.04.2022 Tatranská mliekareň a.s. 22.04.2022
    Faktúra DF2022/58 Telekomunikačné služby 03/2022 60,98 s DPH 5081107723911/2002 01.04.2022 Slovak Telekom, a.s. 22.04.2022
    Faktúra DF2022/65 Školské mlieko - dar 453,60 s DPH O2022/3 02.05.2022 Tatranská mliekareň a.s. 12.05.2022
    Faktúra DF2022/57 Systemová podpora URBIS 1.4.2022-30.6.2022 95,00 s DPH U2167/2017 01.04.2022 MADE spol. s r.o. 22.04.2022
    Faktúra DF2022/56 Výkon zodpovednej osoby 4/2022 36,00 s DPH ZO/2018A10387-1 01.04.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 22.04.2022
    Faktúra DF2022/55 Činnosť PO a BOZP 03/2022 105,00 s DPH 3/2014 01.04.2022 Jozef Fábry 22.04.2022
    Faktúra DF2022/54 Školské pomôcky 110,65 s DPH O2022/31 05.04.2022 DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO 22.04.2022
    Faktúra DF2022/51 Fa za spotrebu plynu 4/2022 1 300,00 s DPH 7103359729/2007 01.04.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 22.04.2022
    Faktúra DF2022/49 Micro Bit MICROBIT2BULKBOXED 253,37 s DPH O2022/10 11.03.2022 Conrad Elektronic Česká republika, spol. s.r.o 22.04.2022
    Faktúra DF2022/64 Fa za spotrebu plynu 5/2022 1 300,00 s DPH 7103359729/2007 01.05.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 12.05.2022
    Faktúra DF2022/66 Činnosť PO a BOZP 04/2022 105,00 s DPH 3/2014 01.05.2022 Jozef Fábry 12.05.2022
    Faktúra DF2022/45 Školenie - Komplexná správa dokumentov 49,00 s DPH O2022/19 17.03.2022 Asociácia správcov registratúry 22.04.2022
    Faktúra DF2022/70 Knihy - Harry Potter box 1 - 7 67,48 s DPH O2022/36 18.05.2022 preskoly.sk 26.05.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4834

    • Kontakty

      • Základná škola, Námestie svätého Juraja 71/1, Slovinky
      • zsslovinky@zsslovinky.sk
      • webmaster@zsslovinky.sk
      • +421 53/429 81 85 - Mgr. Anna Rybárová, riaditeľka školy
        +421 53/447 21 85 - vychovávateľka ŠKD
        +421 902 072 224 - ekonómka školy
      • Námestie svätého Juraja 71/1
        053 40 Slovinky
        Slovakia
      • 35 546 034
      • 2021668627

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje