Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DF2022/46 Farba, sadra, štetec 46,34 s DPH O2022/26 25.02.2022 COLORLAK SK, s.r.o. 06.04.2022
    Faktúra DF2022/31 Koberce 348,23 s DPH O2022/17 25.02.2022 BB-Interiér s.r.o. 06.04.2022
    Objednávka O2022/29 Basketbalová sieť, karimatka 16,57 s DPH 01.04.2022 JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 05.04.2023
    Faktúra DF2022/39 Kancelárske potreby 65,60 s DPH O2022/21 09.03.2022 SooF s.r.o. 18.03.2022
    Objednávka O2022/28 Farby 48,90 s DPH 25.03.2022 Viesta farby laky s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 05.04.2023
    Objednávka O2022/27 Jednorázové rúška 26,10 s DPH 21.03.2022 JAS Re, s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 05.04.2023
    Objednávka O2022/26 Farba, sadra, štetec 46,34 s DPH 28.03.2022 COLORLAK SK, s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 05.04.2023
    Faktúra DF2022/42 Tlač reprez. plagátov 8,92 s DPH O2022/24 10.03.2022 MOON design s.r.o. 18.03.2022
    Faktúra DF2022/41 Digitalizácia školy - komponenty 675,41 s DPH O2022/18 04.03.2022 RLX components s.r.o. 18.03.2022
    Faktúra DF2022/40 Tonery 45,90 s DPH O2022/22 10.03.2022 SooF s.r.o. 18.03.2022
    Objednávka O2022/41 Školské pomôcky - hmotná núdza 16,60 s DPH 26.05.2022 SooF s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 05.04.2023
    Objednávka O2022/43 Školenie - Ja a peniaze 160,00 s DPH 27.05.2022 JA Slovensko, n.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 05.04.2023
    Faktúra DF2022/19 Školenie - Novela zák. č. 138/2019 Z.z. 45,00 s DPH O2022/6 28.01.2022 JUD. Danica Bedlovičová 18.03.2022
    Faktúra DF2022/106 Výkon zodpovednej osoby - ročný poplatok 144,00 s DPH ZO/2018A10387-1 21.06.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 17.08.2022
    Faktúra DF2022/112 Fa za spotrebu plynu 8/2022 1 300,00 s DPH 7103359729/2007 01.08.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 17.08.2022
    Faktúra DF2022/111 Výkon zodpovednej osoby 8/2022 36,00 s DPH ZO/2018A10387-1 01.08.2022 osobnyudaj.sk, s.r.o. 17.08.2022
    Faktúra DF2022/110 Dokončenie oplotenie školy - zadný areál školy 3 850,00 s DPH O2022/33 03.08.2022 Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. 17.08.2022
    Faktúra DF2022/109 Canyon CNS-CMSW21B - bezdrôtová optická myš 74,75 s DPH O2022/60 22.07.2022 Datacomp s.r.o. 17.08.2022
    Faktúra DF2022/108 Vodné 120,16 s DPH 1841/267/16Pv 26.07.2022 Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. 17.08.2022
    Faktúra DF2022/107 Skener - Epson Perfection V19 90,00 s DPH O2022/59 14.07.2022 Datacomp s.r.o. 17.08.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/4834

    • Kontakty

      • Základná škola, Námestie svätého Juraja 71/1, Slovinky
      • zsslovinky@zsslovinky.sk
      • webmaster@zsslovinky.sk
      • +421 53/429 81 85 - Mgr. Anna Rybárová, riaditeľka školy
        +421 53/447 21 85 - vychovávateľka ŠKD
        +421 902 072 224 - ekonómka školy
      • Námestie svätého Juraja 71/1
        053 40 Slovinky
        Slovakia
      • 35 546 034
      • 2021668627

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje