Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra DFE2026/8 Poistné od 18.8.-17.11.2026 263,06 s DPH 09.06.2026 Generali Poisťovňa, a.s. 19.06.2026
    Objednávka O2026/54 Objednávame si u Vás aSc Agendu Komplet 531,00 s DPH 08.06.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 17.08.2026
    Faktúra DF2026/106 Vzdelávacie programy JA Slovensko 70,00 s DPH O2026/35 04.06.2026 JA Slovensko, n.o. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/105 Školské ovocie - dotácia od PPA 24,05 s DPH 03.06.2026 Hook, s.r.o. 19.06.2026
    Objednávka O2026/35 Objednávame si u Vás vzdelávacie programy. 70,00 s DPH 03.06.2026 JA Slovensko, n.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 19.06.2026
    Faktúra DF2026/107 Inštalačné a IT práce 687,69 s DPH O2026/36 03.06.2026 MADOS COMP SPOL. S.R.O. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/100 Spotreba plynu 6/26 2 038,00 s DPH 9103359729 01.06.2026 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/114 Školské mlieko - dotácia od PPA 597,62 s DPH 01.06.2026 Tatranská mliekareň a.s. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/116 Výkon zodpovednej osoby 6/26 36,90 s DPH ZO/2018A10387-1 01.06.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/110 Činnosť BOZP a PO 5/26 255,00 s DPH 03/2014 31.05.2026 Jozef Fábry 19.06.2026
    Faktúra DF2026/109 Spotreba elektriny 5/26 363,68 s DPH 5100298116C 31.05.2026 Energetika Slovensko, a.s. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/111 Telekomunikačné služby 5/26 126,07 s DPH 5081107723911/2002 31.05.2026 Slovak Telekom, a.s. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/104 Školské ovocie - dotácia od PPA 83,78 s DPH 27.05.2026 Hook, s.r.o. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/99 Animačný program pre deti - Deň rodiny 350,00 s DPH O2026/34 25.05.2026 Let´s Smile s.r.o. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/112 Školské mlieko - dotácia od PPA 579,47 s DPH 21.05.2026 Tatranská mliekareň a.s. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/98 Hygienické potreby 85,67 s DPH O2026/33 19.05.2026 MIVA Market, spol. s r.o. 27.05.2026
    Faktúra DF2026/113 Materiál na Deň rodiny 80,40 s DPH 19.05.2026 SooF s.r.o. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/123 Práca inštruktora plávania 180,00 s DPH O2026/43 18.05.2026 BL Tour, s.r.o. 17.08.2026
    Objednávka O2026/33 Objednávame si u Vás hygienické potreby. 85,67 s DPH 18.05.2026 MIVA Market, spol. s r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 27.05.2026
    Faktúra DF2026/93 Čistiaca sada na PC 70,00 s DPH 15.05.2026 Mgr. Peter Moško 27.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/4947

    • Kontakty

      • Základná škola, Námestie svätého Juraja 71/1, Slovinky
      • zsslovinky@zsslovinky.sk
      • webmaster@zsslovinky.sk
      • +421 53/429 81 85 - Mgr. Anna Rybárová, riaditeľka školy
        +421 53/447 21 85 - vychovávateľka ŠKD
        +421 902 072 224 - ekonómka školy
      • Námestie svätého Juraja 71/1
        053 40 Slovinky
        Slovakia
      • 35 546 034
      • 2021668627

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje