Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 000000000 10000000 0017323266 24141828 28876431 31331131 31361161 31592503 31654363 31677711 33580511 35581441 35730129 35739487 35908718 35927097 36199222 36316881 36373991 36500968 36704041 40847209 40849554 42396310 43829171 44603991 45258767 46490213 47436531 47441186 47441232 47544104 50392158 50528041 51692881 51724561 52913805 54085292 54303869 54893593 55632149 55746829 55778101 362437274 65 W, 4 x JBL Quantum 100 s mikrofónom. OŠK Slovinky Predmet 3 RČ/IČO UPJŠ - Košice Základná škola Slovinky 71 Základná škola, Slovinky 71 a starých rodičov, v termíne 21.5.2025.	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2012026	školské mlieko	59,40	s DPH	2012309				17.02.2012			Tatranská mliekáreň				24.03.2014
	Faktúra	2012027	virtuálna knižnica	13,80	s DPH		VK/09/09/338/2009			17.02.2012			Komensky s.r.o.				24.03.2014
	Faktúra	2012028	školské mlieko	40,50	s DPH	2012310				24.02.2012			Tatranská mliekáreň				24.03.2014
	Faktúra	2012029	časopis mladý záchranár	9,90	s DPH	2012312				29.02.2012			Rescue Team Slovakia				24.03.2014
	Faktúra	2012030	mobilný telefón	30,17	s DPH		A5869350/2011			01.03.2012			Orange Slovenskoa.s.				24.03.2014
	Faktúra	2012031	plyn-záloha	1 734.00	s DPH		7103359729/2007			05.03.2012			SPP a.s.				24.03.2014
	Faktúra	2012032	POaBOZP	90,00	s DPH		13/2012			05.03.2012			Jozef Fábry				24.03.2014
	Faktúra	2012033	sme v škole	73,80	s DPH		13.2.2012			05.03.2012			PETIT PRESS a.s.				24.03.2014
	Faktúra	2012034	telefón 2/12	42,01	s DPH		5081107723911/2002			07.03.2012			T COM				24.03.2014
	Faktúra	2012035	stravné 2/2012	214,60	s DPH					07.03.2012			Školská jedáleň				24.03.2014
	Faktúra	2012036	stravné SF	55,50	s DPH					07.03.2012			ŠJ pri MŠ Slovinky				24.03.2014
	Faktúra	2012037	utierky marathon	42,04	s DPH	2012317				07.03.2012			Miva mARKET s.r.o.				24.03.2014
	Faktúra	2012038	školské mlieko	47,52	s DPH	2012313				14.03.2012			Tatranská mliekáreň				24.03.2014
	Faktúra	2012039	dejaneur	394,37	s DPH	2012315				14.03.2012			Le Cheque Dejeuner				24.03.2014
	Faktúra	2012040	virtuálna knižnica	13,80	s DPH		VK/09/09/338/2009			16.03.2012			Komensky s.r.o.				24.03.2014
	Faktúra	2012041	maliarsky materiál	117,70	s DPH	2012314				19.03.2012			Viesta farby laky				24.03.2014
	Faktúra	2012042	toner	29,54	s DPH	2012311				22.03.2012			SooF-Peter Jencik				24.03.2014
	Faktúra	2012043	mobilný telefón	29,99	s DPH		A5869350/2011			26.03.2012			Orange Slovenskoa.s.				24.03.2014
	Faktúra	2012044	školské mlieko	58,32	s DPH	2012316				26.03.2012			Tatranská mliekáreň				24.03.2014
	Faktúra	2012045	učebné pomôcky	282,20	s DPH	2012318				26.03.2012			SooF-Peter Jencik				24.03.2014

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/4992