Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 000000000 OŠK Slovinky Predmet 3 RČ/IČO UPJŠ - Košice Základná škola Slovinky 71 Základná škola, Slovinky 71   24141828 28876431 31654363 35739487 36199222 36316881 36373991 40847209 47436531 47544104 50528041 54085292 54893593 55746829 362437274	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Objednávka	59	Školské mlieko	90,94	s DPH					16.09.2019			Tatranská mliekareň a.s.	Základná škola, Slovinky 71			02.10.2019
	Objednávka	61	Školské mlieko	128,79	s DPH					26.09.2019			Tatranská mliekareň a.s.	Základná škola, Slovinky 71			02.10.2019
	Faktúra	DF2019/156	Aktualizačná odborná príprava kuričov	30,00	s DPH					18.11.2019			Mária Krajňáková - Inštitút vzdelávania				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/143	Koberec	151,19	s DPH					05.11.2019			LIMEX ČR, s.r.o., organizačná zložka				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/133	Odborná prehliadka plynového zariadenia	75,61	s DPH					21.10.2019			Dušan Slaninka				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/134	Odborná prehliadka plynového zariadenia	254,03	s DPH					21.10.2019			Dušan Slaninka				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/135	Odborná prehliadka plyn.kotla v telocvični	34,51	s DPH					21.10.2019			Dušan Slaninka				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/136	Servisné práce na plyn.zariadení	210,36	s DPH					21.10.2019			Dušan Slaninka				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/137	Servisné práce na plyn.zariadení	41,28	s DPH					21.10.2019			Dušan Slaninka				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/138	Školské pomôcky - hmotná núdza	33,20	s DPH					21.10.2019			Jenčík Peter SooF				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/139	Školské mlieko	144,03	s DPH					24.10.2019			Tatranská mliekareň a.s.				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/140	Vodné	64,00	s DPH					25.10.2019			Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s.				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/141	Učebné pomôcky - magnetická tabuľa	155,39	s DPH					25.10.2019			Zábavné učení, s.r.o.				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/142	Počítačové komponenty	756,48	s DPH					28.10.2019			Datacomp s.r.o.				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/144	Jedálne kupóny	1 557,52	s DPH					05.11.2019			Up Slovensko, s.r.o.				29.11.2019
	Faktúra	DFO2019/8	Poistenie	162,01	s DPH					23.10.2019			Generali Poisťovňa, a.s.				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/145	Výkon zodpov. osoby za 11/2019	36,00	s DPH					05.11.2019			osobnyudaj.sk, s.r.o.				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/146	Dodávka zemného plynu	1 200,00	s DPH					05.11.2019			Slovenský plynárenský priemysel, a.s.				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/147	Telefónne služby	40,16	s DPH					06.11.2019			Slovak Telekom, a.s.				29.11.2019
	Faktúra	DF2019/148	Školské mlieko	146,63	s DPH					06.11.2019			Tatranská mliekareň a.s.				29.11.2019

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4371