Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 000000000 0017323266 65 W, 4 x JBL Quantum 100 s mikrofónom. OŠK Slovinky Predmet 3 RČ/IČO UPJŠ - Košice Základná škola Slovinky 71 Základná škola, Slovinky 71 a starých rodičov, v termíne 21.5.2025.   10000000 24141828 28876431 31331131 31361161 31592503 31654363 31677711 33580511 35581441 35730129 35739487 35908718 35927097 36199222 36316881 36373991 36500968 36704041 40847209 40849554 42396310 43829171 44603991 45258767 46490213 47436531 47441186 47441232 47544104 50392158 50528041 51692881 51724561 52913805 54085292 54303869 54893593 55632149 55746829 55778101 362437274	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Vyhlásenie VO	Výsledok VO	Dátum	Lehota na PP	Lehota dodania	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Zmluva	1/2020	Darovacia zmluva	250,00	s DPH					07.07.2020			STI, spol. s r.o.		Mgr. Anna Rybárová	riaditeľka školy	17.07.2020
	Faktúra	DF2024/30	Koberec - rozhlasová miestnosť	266,13	s DPH	O2024/20				06.02.2024			BRENO s.r.o.				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/43	Vertikálne žalúzie - rozhlasové štúdio	256,00	s DPH	O2024/27				23.02.2024			MERČÁK JÁN				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/42	Činnosť BOZP a PO	105,00	s DPH		3/2014			29.02.2024			Jozef Fábry				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/39	Spotreba elektriny 2/24	661,86	s DPH		5100298116C			29.02.2024			Východoslovenská energetika, a.s.				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/38	Telekomunikačné služby 2/24	101,23	s DPH		5081107723911/2002			29.02.2024			Slovak Telekom, a.s.				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/35	Materiál na rekonštrukciu učebne	900,94	s DPH	O2024/25				29.02.2024			EXCLUSIV s.r.o.				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/33	Pečiatky	10,00	s DPH	O2024/24				06.02.2024			Pavol Krajňák				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/32	tanečné vystúpenie	325,00	s DPH	O2024/23				09.02.2024			Ing. Lucia Šajtlavová				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/31	knihy - čítame pre radosť	247,35	s DPH	O2024/22				22.02.2024			KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o.				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/29	Guľôčkové perá s potlačou - deň učiteľov	39,25	s DPH	O2024/16				19.02.2024			FINERY s.r.o.				29.02.2024
	Objednávka	O2024/1	Objednávame si u Vás rozhlasové štúdio a	3 446.00	s DPH					29.01.2024			Ing. Milan Šoltýs		Mgr. Anna Rybárová	riaditeľka školy	31.01.2024
	Faktúra	DF2024/28	Urbis - školenie RZD	75,00	s DPH	O2024/14				19.02.2024			MADE spol. s r.o.				29.02.2024
	Faktúra	2016018	právne služby	60,00	s DPH		1			02.02.2016			JUDr. Elena Penxová				12.02.2016
	Faktúra	DF2024/27	Potraviny- dotácia od PPA		s DPH	O2024/13				19.02.2024			Tatranská mliekareň a.s.				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/26	Pracovná zdravotná služba za rok 2024	300,00	s DPH		36/2018			05.02.2024			MEDISON, s.r.o.				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/25	Vizualizér HUE HD PRO Webcam	190,00	s DPH	O2024/12				14.02.2024			PcProfi, s.r.o.				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/24	Tlačiareň HP Laser Jet M4 38n	504,50	s DPH	O2024/11				06.02.2024			Datacomp s.r.o.				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/23	Program na karneval	250,00	s DPH	O2024/10				02.02.2024			Koncerty pre deti, s.r.o.				29.02.2024
	Faktúra	DF2024/20	Knihy - projekt čítame s radosťou	249,84	s DPH	O2024/9				01.02.2024			Martinus, s.r.o.				29.02.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4965