|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Generálna oprava telocvične
|
11 108.00 |
s DPH |
|
|
vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk.pdf |
zmluva_o_dielo(1).pdf |
01.06.2011 |
|
|
Milanko spol. s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
01.06.2011 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava dvoch podláh v triedach na II. poschodí
|
5 835.70 |
s DPH |
|
|
vyzva_Oprava_dvoch_podlah_v_triedach.pdf |
ZoD_ZS_Slovinky.pdf |
30.09.2014 |
15.10. 2014 do 12,00hod. |
31.12.2014 |
MIREX, Miroslav Hrubý |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava šatne, WC a kancelárie ekonómky
|
10 461.86 |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk_-_satna_Wc_kancelaria.pdf |
ZoD__-_Oprava_satne__WC_a_kancelarie_ekonomky(1).pdf |
31.01.2014 |
|
|
Alkon SV s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
31.01.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava parketovej podlahy v telocvični ZŠ
|
10 265.62 |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk_-_podlaha.pdf |
zmluva_podlaha(1).pdf |
23.08.2011 |
|
|
MIREX, Miroslav Hrubý |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
23.08.2011 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Školské mlieko - dar
|
453,60 |
s DPH |
O2022/3
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Činnosť PO a BOZP 02/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Telekomunikačné služby 02/2022
|
61,24 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Spotreba elektirny 2/2022
|
264,85 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Fa za spotrebu plynu 3/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Farba, riedidlo, valček na maľovanie
|
75,56 |
s DPH |
O2022/14
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Lístky do divadla - sociálny fond
|
285,00 |
s DPH |
O2022/16
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Ticketportal, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Kancelárske potreby
|
65,60 |
s DPH |
O2022/21
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Zapožičanie lyžiarskej výstroje - Lyžiarský kurz
|
660,00 |
s DPH |
O2022/13
|
|
|
|
19.02.2022 |
|
|
KROMSPORT s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/27
|
Ubytovanie,skipassy,mies. poplatok - lyžiarský kur
|
3 196,00 |
s DPH |
O2022/15
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
JAMIL, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Nábytok - knižnica, zástupkyňa
|
3 042,14 |
s DPH |
O2022/12
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/25
|
Tapeta na stenu
|
240,84 |
s DPH |
O2022/11
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Kupsi u Kupsy s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/24
|
Školenie
|
35,00 |
s DPH |
O2022/9
|
|
|
|
11.02.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Čistiace prostriedky, utierky
|
70,38 |
s DPH |
O2022/20
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Ján Šurina |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Digitalizácia školy - komponenty
|
675,41 |
s DPH |
O2022/18
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
RLX components s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
