|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Generálna oprava telocvične
|
11 108.00 |
s DPH |
|
|
vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk.pdf |
zmluva_o_dielo(1).pdf |
01.06.2011 |
|
|
Milanko spol. s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
01.06.2011 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava dvoch podláh v triedach na II. poschodí
|
5 835.70 |
s DPH |
|
|
vyzva_Oprava_dvoch_podlah_v_triedach.pdf |
ZoD_ZS_Slovinky.pdf |
30.09.2014 |
15.10. 2014 do 12,00hod. |
31.12.2014 |
MIREX, Miroslav Hrubý |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava šatne, WC a kancelárie ekonómky
|
10 461.86 |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk_-_satna_Wc_kancelaria.pdf |
ZoD__-_Oprava_satne__WC_a_kancelarie_ekonomky(1).pdf |
31.01.2014 |
|
|
Alkon SV s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
31.01.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava parketovej podlahy v telocvični ZŠ
|
10 265.62 |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk_-_podlaha.pdf |
zmluva_podlaha(1).pdf |
23.08.2011 |
|
|
MIREX, Miroslav Hrubý |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
23.08.2011 |
|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Vodné
|
92,74 |
s DPH |
|
1841/267/16Pv
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Fa za spotrebu plynu 2/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Školské mlieko - dar
|
453,60 |
s DPH |
O2022/3
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Kovové lavičky do šatne
|
671,80 |
s DPH |
O2022/5
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Filcová stierka, čistiaci sprej na tabule
|
39,88 |
s DPH |
O2022/2
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Lamitec, spol. s. r. o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Školské mlieko - dar
|
453,60 |
s DPH |
O2022/3
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Čistenie a kontrola komínov
|
130,00 |
s DPH |
O2022/4
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Školenie - Novela zák. č. 138/2019 Z.z.
|
45,00 |
s DPH |
O2022/6
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
JUD. Danica Bedlovičová |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Balíček Zborovňa Komplet 1/2022-12/2022
|
198,72 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0620
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Fa za spotrebu plynu 1/2022
|
914,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Montáž interakt. tabúľ
|
715,00 |
s DPH |
O2022/1
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Igor Dodok-MADOS-obchodná činnosť |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
Činnosť PO a BOZP 12/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Činnosť PO a BOZP 01/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/22
|
Spotreba elektirny 1/2022
|
321,40 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
09.02.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
