|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
Spotreba plynu 8/25
|
2 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
9103359729 |
|
|
01.08.2025 |
35815256 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/157
|
Spotreba plynu 9/25
|
2 200,00 |
s DPH |
2200
|
|
|
|
9103359729 |
|
|
01.09.2025 |
35815256 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
Telekomunikačné služby 7/25
|
126,79 |
s DPH |
|
|
|
|
5081107723911/2002 |
|
|
31.07.2025 |
35763469 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/160
|
Telekomunikačné služby 8/25
|
131,89 |
s DPH |
131,89
|
|
|
|
5081107723911/2002 |
|
|
31.08.2025 |
35763469 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
Právne služby
|
332,39 |
s DPH |
|
|
|
|
562020 |
|
|
10.02.2025 |
31942423 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/161
|
Spotreba elektriny 8/25
|
169,23 |
s DPH |
169,23
|
|
|
|
5100298116C |
|
|
31.08.2025 |
44483767 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
Spotreba elektriny 7/25
|
168,73 |
s DPH |
|
|
|
|
5100298116C |
|
|
31.07.2025 |
44483767 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/194
|
Práca plavčíka - plavecký výcvik
|
132,00 |
s DPH |
O2025/111
|
|
|
|
18.10.2025 |
|
|
Librium s. r. o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/191
|
Oprava a údržba výpočtovej techniky
|
403,44 |
s DPH |
O2025/109
|
|
|
|
17.10.2025 |
|
|
MADOS COMP SPOL. S.R.O. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/193
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2025/110
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/192
|
Právne služby
|
271,55 |
s DPH |
|
562020
|
|
|
15.10.2025 |
|
|
JUDr. Jozef Sotolář - advokát |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/189
|
Vodné
|
111,29 |
s DPH |
|
1841/267/16Pv
|
|
|
03.10.2025 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/188
|
Prebíjanie kanalizácie
|
210,00 |
s DPH |
O2025/106
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Peter Kendra |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/190
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2025/107
|
|
|
|
02.10.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/183
|
Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov
|
220,00 |
s DPH |
O2025/103
|
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Mgr. Ivana Soľáková |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/181
|
Spotreba plynu 10/25
|
2 200,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/180
|
Výkon zodpovednej osoby 10/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/178
|
Ročná odmena Bez kriedy
|
63,22 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0620
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/177
|
Systémová podpora Urbis 4.Q 2025
|
121,73 |
s DPH |
|
U2167/2017 D1
|
|
|
01.10.2025 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/176
|
Konferenciu Prepájame školstvo s biznisom
|
90,00 |
s DPH |
O2025/101
|
|
|
|
30.09.2025 |
|
|
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
24.10.2025 |