|
|
Faktúra |
DF2025/217
|
Ubytovanie počas Inovation camp
|
99,21 |
s DPH |
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
MOTOunivers spol. s r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/216
|
Potraviny dotácia od PPA.
|
|
s DPH |
O2025/120
|
|
|
|
13.11.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/206
|
Diáre - darček AI deň
|
115,01 |
s DPH |
O2025/117
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
MOON design s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/211
|
Prednášku pre žiakov - Identita ženy a muža
|
200,00 |
s DPH |
O2025/119
|
|
|
|
12.11.2025 |
|
|
PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/120
|
Objednávame si u vás tovar podľa výberu.
|
561,33 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/118
|
Objednávame si u Vás USB ADATA UV240 - 15 kusov.
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
MBS plus s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/208
|
USB kľúče - AI deň
|
72,00 |
s DPH |
O2025/118
|
|
|
|
06.11.2025 |
|
|
MBS plus s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/203
|
Workshop AI ľavou zadnou
|
300,00 |
s DPH |
O2025/113
|
|
|
|
05.11.2025 |
|
|
Rodič ľavou zadnou |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/201
|
Sukulenty - darčeky AI deň
|
58,50 |
s DPH |
O2025/116
|
|
|
|
04.11.2025 |
|
|
VASC Copmany s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/119
|
Objednávame si u Vás prednášku pre žiakov.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
PaedDr. Mgr. Renáta Ocilková |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/207
|
Výkon zodpovednej osoby 11/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.11.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
Spotreba plynu 11/25
|
2 200,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.11.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 11/25
|
30,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS10387
|
|
|
01.11.2025 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/205
|
Spotreba elektriny 10/25
|
507,50 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/204
|
Činnosť BOZP a PO 10/25
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/212
|
Telekomunikačné služby 10/25
|
124,68 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
31.10.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
Suno Pro
|
11,07 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Suno |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/116
|
Objednávame si u Vás sukulenty.
|
58,50 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
VASC Copmany s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/214
|
TP link Deco S7
|
132,80 |
s DPH |
O2025/112
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/200
|
ChatGPT Plus Subscription
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2025 |
|
|
OpenAI Ireland Limited |
|
|
|
24.11.2025 |