|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Skartovačka Hama Home
|
55,20 |
s DPH |
O2025/46
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/7
|
Skartovačka Hama Home
|
55,20 |
s DPH |
O2025/46
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/46
|
Objednávame si u Vás skartovačku Hama Home.
|
55,20 |
s DPH |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/81
|
Vzdelávací program Viac ako peniaze
|
70,00 |
s DPH |
O2025/48
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/49
|
Objednávame si u Vás reklamný baner.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
MOON design s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Penové kocky
|
113,80 |
s DPH |
O2025/34
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
3lobit s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Knihy do knižnice
|
14,83 |
s DPH |
O2025/44
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Zachej.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2025/45
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/48
|
Objednávame si u Vás Vzdelávací program Viac ako
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2025 |
|
|
JA Slovensko, n.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Spotreba plynu 5/25
|
2 200,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 5/25
|
30,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
Výkon zodpovednej osoby 5/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/80
|
Spotreba elektriny 4/25
|
435,24 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/45
|
Objednávame si uVás tovar podľa výberu.
|
552,83 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Činnosť BOZP a PO
|
105,00 |
s DPH |
|
03/2014
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Telekomunikačné služby 4/25
|
125,13 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Čistenie kanalizácie
|
230,00 |
s DPH |
O2025/47
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Peter Kendra |
|
|
|
19.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Zuzana Dubecká, zamestnanecký dôverník |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/44
|
Objednávame si u Vás knihy podľa výberu.
|
14,83 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Zachej.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/6
|
Knihy - Poučné príbehy z prírody
|
14,83 |
s DPH |
O2025/44
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Zachej.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |