|
|
Objednávka |
O2025/18
|
Objednávame si u Vás tlačivá podľa výberu.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/40
|
Dekoračné nálepky inkluzívny tím
|
64,00 |
s DPH |
O2025/17
|
|
|
|
27.02.2025 |
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/24
|
Lampu do VIVITEK
|
94,41 |
s DPH |
O2025/13
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/25
|
Oprava a údržba výpočtovej techniky
|
472,32 |
s DPH |
O2025/16
|
|
|
|
20.02.2025 |
|
|
MADOS COMP SPOL. S.R.O. |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/17
|
Objednávame si u Vás dekoračné nálepky.
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/16
|
Objednávame si u Vás opravu a údržbu výpočtovej
|
472,32 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
MADOS COMP SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/1
|
Lampa do VIVITEK
|
94,41 |
s DPH |
O2025/13
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/2
|
Dekoračné nálepky - inkluzívna učebňa
|
64,00 |
s DPH |
O2025/17
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/13
|
Objednávame si u Vás lampu do VIVITEK.
|
94,41 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Web Retail s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/22
|
XERO papier
|
199,75 |
s DPH |
O2025/14
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/23
|
Služby pre žiakov počas lyžiarského výcviku
|
1 350,00 |
s DPH |
O2025/15
|
|
|
|
14.02.2025 |
|
|
Chata Pieniny, s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/18
|
Školenie - Základná finančná kontrola
|
98,00 |
s DPH |
O2025/11
|
|
|
|
13.02.2025 |
|
|
PROEKO s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/11
|
Objednávame si u Vás školenie - Základná finančná
|
98,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
PROEKO s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/91
|
Pracovná zdravotná služba za rok 2025
|
307,50 |
s DPH |
|
36/2018
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
MEDISON, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/14
|
Objednávame si u Vás XERO papier.
|
199,75 |
s DPH |
|
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/19
|
Tlačiareň s tonerom
|
381,18 |
s DPH |
O2025/12
|
|
|
|
11.02.2025 |
|
|
Print-Office s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/12
|
Objednávame si u Vás tlačiareň s tonerom.
|
381,18 |
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Print-Office s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/16
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2025/10
|
|
|
|
06.02.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
Konferencia Kríza identity muža a ženy
|
60,00 |
s DPH |
O2025/9
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
POKOJ&RP Rádio POKOJ |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/30
|
Knihy Hviezdoslavov Kubín
|
26,11 |
s DPH |
O2025/20
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |