|
|
Objednávka |
O2024/123
|
Objednávame si u Vás tonery.
|
235,90 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
Kompresor na lopty
|
76,00 |
s DPH |
O2024/124
|
|
|
|
14.11.2024 |
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/124
|
Objednávame si u Vás kompresor.
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.11.2024 |
|
|
MASTER SPORT s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
Výkon zodpovednej osoby 11/24
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.11.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
Spotreba plynu 11/2024
|
2 200,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.11.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
Tonery
|
235,90 |
s DPH |
O2024/123
|
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/201
|
Spotreba elektriny 10/2024
|
584,40 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
Telekomunikačné služby 10/2024
|
118,10 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
31.10.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
Odvetraní priestorov šatne
|
346,78 |
s DPH |
O2024/122
|
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
EXCLUSIV s.r.o. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
Činnosť PO a BOZP 10/24
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
30.10.2024 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2024/125
|
|
|
|
24.10.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/189
|
Odborná prehliadka kotolne
|
100,00 |
s DPH |
O2024/121
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Peter Mucha |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/125
|
Objednávame si u vás tovar podľa výberu.
|
988,20 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
Právne služby
|
584,75 |
s DPH |
|
562020
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
JUDr. Jozef Sotolář - advokát |
|
|
|
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
Kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov
|
225,00 |
s DPH |
O2024/118
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
Mgr. Ivana Soľáková |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
Školské pomôcky HN 1. polrok
|
33,20 |
s DPH |
O2024/116
|
|
|
|
15.10.2024 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/121
|
Objednávame si u Vás odbornú prehliadku kotolne.
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2024 |
|
|
Peter Mucha |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
15.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
Hygienické potreby
|
174,42 |
s DPH |
O2024/117
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2024/120
|
|
|
|
10.10.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
Vodné
|
95,14 |
s DPH |
|
1841/267/16Pv
|
|
|
09.10.2024 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
15.11.2024 |