Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Objednávka O2026/41 Objednávame si u Vás pracovné zošity podľa výberu. 515,32 s DPH 17.06.2026 AITEC, s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 19.06.2026
    Faktúra DFZ2026/10 Pracovné zošity pre 1. stupeň 515,32 s DPH O2026/41 17.06.2026 AITEC, s.r.o. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/120 Knihy - odmena pre žiakov 343,79 s DPH O2026/40 16.06.2026 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. 19.06.2026
    Objednávka O2026/40 Objednávame si u Vás knihy podľa výberu. 343,79 s DPH 16.06.2026 KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 19.06.2026
    Faktúra DF2026/119 Tablet Lenovo pre najlepšieho žiaka 112,90 s DPH O2026/39 15.06.2026 Datacomp s.r.o. 19.06.2026
    Objednávka O2026/42 Objednávame si u Vás tonery podľa výberu. 423,95 s DPH 15.06.2026 Print-Office s.r.o. Mgr. anna Rybárová riaditeľka školy 19.06.2026
    Faktúra DFZ2026/9 Tablet Lenovo pre najlepšieho žiaka 112,90 s DPH O2026/39 14.06.2026 Datacomp s.r.o. 19.06.2026
    Objednávka O2026/39 Objednávame si u Vás tablet Lenovo ZAF00235CZ. 112,90 s DPH 14.06.2026 Datacomp s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 19.06.2026
    Objednávka O2026/37 Objednávame si u vás vlajky podľa výberu. 68,88 s DPH 12.06.2026 Vlajky.EU s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 19.06.2026
    Faktúra DF2026/115 Vlajky Slovenska a EÚ 68,88 s DPH O2026/37 12.06.2026 Vlajky.EU s.r.o. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/118 Školské kalendáre 82,23 s DPH O2026/38 12.06.2026 NOVÁ PRÁCA, s.r.o. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/121 Ročný poplatok 26/27 147,60 s DPH WS/2019A10387-1 12.06.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. 19.06.2026
    Faktúra DFE2026/7 Školenie - elektronická registatúra v praxi 45,00 s DPH 11.06.2026 Regionálne vzdelávacie centrum Košice 19.06.2026
    Faktúra DF2026/117 PZ dejepis 9.trieda 50,50 s DPH 11.06.2026 Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/122 Tonery 423,95 s DPH O2026/42 11.06.2026 Print-Office s.r.o. 19.06.2026
    Objednávka O2026/38 Objednávame si u Vás školský kalendár 25 kusov. 82,23 s DPH 10.06.2026 NOVÁ PRÁCA, s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 19.06.2026
    Faktúra DFE2026/8 Poistné od 18.8.-17.11.2026 263,06 s DPH 09.06.2026 Generali Poisťovňa, a.s. 19.06.2026
    Faktúra DF2026/106 Vzdelávacie programy JA Slovensko 70,00 s DPH O2026/35 04.06.2026 JA Slovensko, n.o. 19.06.2026
    Objednávka O2026/35 Objednávame si u Vás vzdelávacie programy. 70,00 s DPH 03.06.2026 JA Slovensko, n.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 19.06.2026
    Faktúra DF2026/107 Inštalačné a IT práce 687,69 s DPH O2026/36 03.06.2026 MADOS COMP SPOL. S.R.O. 19.06.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4877

    • Kontakty

      • Základná škola, Námestie svätého Juraja 71/1, Slovinky
      • zsslovinky@zsslovinky.sk
      • webmaster@zsslovinky.sk
      • +421 53/429 81 85 - Mgr. Anna Rybárová, riaditeľka školy
        +421 53/447 21 85 - vychovávateľka ŠKD
        +421 902 072 224 - ekonómka školy
      • Námestie svätého Juraja 71/1
        053 40 Slovinky
        Slovakia
      • 35 546 034
      • 2021668627

  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje