|
|
Objednávka |
O2021/126
|
Servisné práca na plynovom zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
14.11.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/125
|
Florbalové hokejky,loptičky,florbalova palica
|
260,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Necy s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/123
|
Hygienické potreby
|
127,01 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
Školenie
|
106,80 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/122
|
Školenie
|
107,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Eduardo |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/121
|
Odborný mesačník PaM
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/120
|
Notebooky
|
2 388,50 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2021 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/119
|
Mikuláška súprava
|
15,74 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
Party Time Agency spol. s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/118
|
Čistenie rín
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.11.2021 |
|
|
ZAHY s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/117
|
Školenie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
Systemová podpora URBIS 1.1.2022-31.3.2022
|
95,00 |
s DPH |
|
U2167/2017
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Montáž interakt. tabúľ
|
715,00 |
s DPH |
O2022/1
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Igor Dodok-MADOS-obchodná činnosť |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
Vykonané servisné práce a uvedenie plynového kotla
|
35,81 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
Basketbalová sieť, karimatka
|
16,56 |
s DPH |
O2022/29
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Fa za spotrebu plynu 4/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
Micro Bit MICROBIT2BULKBOXED
|
253,37 |
s DPH |
O2022/10
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Conrad Elektronic Česká republika, spol. s.r.o |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/47
|
Jednorázové rúška
|
26,10 |
s DPH |
O2022/27
|
|
|
|
22.03.2022 |
|
|
JAS Re, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Školenie - Komplexná správa dokumentov
|
49,00 |
s DPH |
O2022/19
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/44
|
Tabuľa ECONOMY
|
130,80 |
s DPH |
O2022/25
|
|
|
|
14.03.2022 |
|
|
Lamitec, spol. s. r. o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/43
|
Školské pomôcky - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
O2022/23
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |