|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Telekomunikačné služby 4/25
|
125,13 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/78
|
Činnosť BOZP a PO
|
105,00 |
s DPH |
|
03/2014
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/6
|
Knihy - Poučné príbehy z prírody
|
14,83 |
s DPH |
O2025/44
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Zachej.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
Zmluva |
|
Zamestnanecká dohoda pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Mgr. Zuzana Dubecká, zamestnanecký dôverník |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/44
|
Objednávame si u Vás knihy podľa výberu.
|
14,83 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Zachej.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Čistenie kanalizácie
|
230,00 |
s DPH |
O2025/47
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Peter Kendra |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/42
|
Objednávame si u Vás projektor ACER.
|
485,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
ROBOWE, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Projektor ACER S1286H
|
485,00 |
s DPH |
O2025/42
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
ROBOWE, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
66,00 |
s DPH |
O2025/43
|
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
ABCedu pre vzdelanie |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/47
|
Objednávame si uVás čistenie kanalizácie.
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2025 |
|
|
Peter Kendra |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/43
|
Objednávame si u Vás aktualizačné vzdelávanie.
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2025 |
|
|
ABCedu pre vzdelanie |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/4
|
Poistné 28.4.2025-27.10.2025
|
106,02 |
s DPH |
|
2408981992
|
|
|
20.04.2025 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
Workshop - mediálna výchova
|
200,00 |
s DPH |
O2025/39
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Digitálni rodičia |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Rakety Yasaka a loptičky
|
221,70 |
s DPH |
O2025/40
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
TTplus, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2025/41
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/40
|
Objednávame si u Vás rakety Yasaka a loptičky.
|
221,70 |
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
TTplus, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/62
|
Učebné pomôcky - inkluzívny tím
|
205,20 |
s DPH |
O2025/30
|
|
|
|
11.04.2025 |
|
|
Educaplay, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
Skrinky - inkluzívny tím
|
206,00 |
s DPH |
O2025/32
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
DREVONA MARKET s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/56
|
Hygienické potreby.
|
143,20 |
s DPH |
O2025/35
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/35
|
Objednávame si u Vás hygienické potreby.
|
143,20 |
s DPH |
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |