|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O2020/88
|
TP-Link Archer
|
313,33 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/77
|
Učebnice
|
444,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.09.2020 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/78
|
Hygienické potreby
|
91,24 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2020 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/79
|
Oprava havarijného stavu kanalizácie
|
137,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
VAON s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/80
|
Kompletná správa Office
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.09.2020 |
|
|
Michal Lenhart - IT services |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/81
|
Hygienické a čistiace potreby
|
160,06 |
s DPH |
|
|
|
|
15.09.2020 |
|
|
Borcom, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/82
|
Učebnice
|
252,45 |
s DPH |
|
|
|
|
15.09.2020 |
|
|
MEGABOOKS SK |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/83
|
CD, DVD - dopravná výchova
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2020 |
|
|
TERRA GRATA, n.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/84
|
Tablet Lenovo
|
95,81 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/85
|
Školské mlieko
|
91,71 |
s DPH |
|
|
|
|
20.09.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/86
|
aSc dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/87
|
Komponenty - edunet
|
705,31 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/89
|
Dezinfekcia
|
105,73 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
Scandi s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/75
|
Držiak vlajok trojsmerný kovový pozinkovaný
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
VAON s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/90
|
Jedálne kupóny
|
1 557,52 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Zmluva |
|
rekonštrukcia učebne, Slovinky 71
|
3 693,94 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
20.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
Výpočtové komponenty-Edunet
|
705,30 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
Výpočtové komponenty-Edunet
|
313,33 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
Ročná odmena-Bezkriedy
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2020 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |