|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
Systémová podpora URBIS 4.-6./2021
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
Elektrina - 1/2021
|
216,58 |
s DPH |
|
|
|
|
05.02.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
Pracovná zdravotná služba za rok 2021
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2021 |
|
|
MEDISON, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
Elektrina - 2/2021
|
207,08 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
Drogéria
|
151,18 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2021 |
|
|
Renáta Zacharová - EZAL |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
Kancelárske potreby
|
55,93 |
s DPH |
|
|
|
|
02.03.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/36
|
Knihy pre prvákov
|
72,09 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Vydavateľstvo MATYS s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/37
|
Knihy - Projekt
|
56,83 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/38
|
Online prístup Direktor
|
95,83 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
Školské lavice
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
Činnosť PO a BOZP - 3/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
Telekomunikačné služby - 3/2021
|
60,98 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
Výkon zodp.osoby 4/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
Pokládka dlažby, výroba a osadenie pódia
|
644,07 |
s DPH |
|
|
|
|
03.03.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
Elektrina - 3/2021
|
218,10 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
Výmena zapaľovacích elektroník plyn. kotla
|
287,76 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
Žiarivka lineárnaT8
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Ing. Michal Parimucha - LUMIA |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/21
|
Online prístup Direktor
|
95,83 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |