|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
Odmeny žiakom - športový deň
|
161,08 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
Montáž doskočiska
|
75,90 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
Grafický dizajn
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Patrik Šesták - Sestoo |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
Tlačivá
|
47,84 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
aSc Agenda Komplet - rok 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
Školské mlieko
|
23,90 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
Výkon zodp.osoby - ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/92
|
Repre - odmeny za výborný prospech
|
133,46 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/93
|
Odmeny žiakom, ceny - športový deň
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94
|
Kancelárske potreby
|
194,70 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/95
|
Tablet UMAX VisionBook
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.06.2021 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
Doména zsslovinky.sk
|
43,87 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2021 |
|
|
ELBIA s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/97
|
Odmeny žiakom, ceny - športový deň
|
74,58 |
s DPH |
|
|
|
|
17.06.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
Repre - výborný prospech žiakov
|
146,88 |
s DPH |
|
|
|
|
06.07.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
Činnosť PO a BOZP - 6/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
Medaily, diplomy
|
113,70 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
Systémová podpora URBIS 7-9./2021
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
Výkon zodp.osoby 7/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
Tonery
|
273,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |