|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
Stolový kalendár, guličkové perá
|
58,37 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/90
|
Kvetínače
|
29,60 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Marek Semhric-SEMPRO |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/91
|
Kovové lavičky
|
289,60 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/92
|
Tonery
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/93
|
Metodické komentáre - Prírodoveda, Vlastiveda, SJ
|
25,96 |
s DPH |
|
|
|
|
26.09.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Darovacia zmluva
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.09.2021 |
|
|
Rodičovské združenie pri Základnej škole, Slovinky 71 |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
04.10.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Pavol Šomšák |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/94
|
Poznámkový blok, guličkové perá
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.09.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/95
|
Monitorovanie vodovod.potrubia a čistenie kanálov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
K servis - MK, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/96
|
Sanácia šatňových priestorov.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/97
|
Výmena kanalizácie a úprava interiéru.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Nájomná zmluva
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Základná umelecká škola |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
Tonery
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
Kovové lavičky do šatne
|
289,60 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
Metodické príručky - SJ, Vlastiveda, Prírodoveda
|
25,96 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
Poznámkové bloky
|
9,41 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/88
|
Školské mlieko - dar
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
Inštalácia WIN10 a montáž hardware
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Igor Dodok-MADOS-obchodná činnosť |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
Kancelárske potreby
|
82,50 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |