|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
Telefónne služby 10/2021
|
61,21 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/106
|
Kancelárske potreby
|
367,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/107
|
Učebné pomôcky -magnet, indikátor.prúžky PH
|
42,80 |
s DPH |
|
|
|
|
22.10.2021 |
|
|
CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/108
|
Školské mlieko - dar
|
|
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/109
|
Koše na dámsku hygienu, vrecká, dávkovače
|
217,35 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Scandi s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/110
|
Interaktívne tabule, dataprojektory
|
|
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/111
|
Oprava has. prístrojov, revízia požiar.vodovodu
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
JÁN KRISTEV |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/112
|
Švihadlá,badmintonové rakety,košíky,švédska lavica
|
445,40 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Ing. Juraj Hamala-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/113
|
Antibakteriálna pena, dávkovač
|
48,04 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/114
|
Overal čerta
|
113,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Lipta - TDP a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/115
|
Kostým anjelika
|
181,42 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Padeko s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/116
|
Obraz na plátne
|
35,30 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
PREINTERIER, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
Kôš na dámsku hygienu, vrecká, dávkovač
|
217,35 |
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Scandi s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/181
|
Činnosť PO a BOZP - 10/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2021 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
Odber plynu - 11/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
Výkon zodp.osoby 11/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/104
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
Školské mlieko - dar
|
498,96 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/186
|
Švihadlá, basket.sieť, badmintonové rakety,košíky
|
445,40 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Ing. Juraj Hamala-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |