|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O2021/46
|
Vzdelávací program - Viac ako peniaze 2021/23
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Činnosť PO a BOZP - 5/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
Viac ako peniaze - vzdelávací program 2021/22
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
Elektrina - 5/2021
|
206,59 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
Telekomunikačné služby 5/2021
|
60,98 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/37
|
Oprava pletiva okolo školského ihriska
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/38
|
Učebnice
|
672,98 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/39
|
Školské mlieko
|
45,95 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/40
|
Dizajn fotky - moderná škola
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
Patrik Šesták - Sestoo |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/41
|
Interaktívna tabuľa
|
680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/42
|
Dataprojektor
|
608,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/43
|
Montáž ohradenia detského doskočiska.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/44
|
Prečistenie kanalizácie.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Spiš vrt s.r.o |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/45
|
Prečistenie kanalizácie.
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Spiš vrt s.r.o |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/47
|
Repre tovar - športový deň
|
161,08 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
Výkon zodp.osoby 6/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/48
|
Trofeje - športový deň
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
Prečistenie kanalizácie
|
190,10 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Spiš vrt s.r.o |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
Prečistenie kanalizácie
|
188,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Spiš vrt s.r.o |
|
|
|
14.07.2021 |