|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O2023/4
|
Tlačivá pre školu
|
183,07 |
s DPH |
|
|
|
|
27.02.2023 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/166
|
Výkon zodpov. osoby za 12/2019
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/167
|
Dodávka zemného plynu
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Objednávka |
O2023/59
|
Objednávame si u Vás tablet Lenovo Tab M8 Gen 4.
|
126,80 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2023 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/58
|
Objednávame si u Vás knihy podľa výberu.
|
59,07 |
s DPH |
|
|
|
|
16.06.2023 |
|
|
Christian Project Support, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/176
|
Školenie
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Ing. Mária Šolcová |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2023/57
|
Objednávam si u Vás ubytovanie pre jednu osobu
|
188,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
Grand hotel Permon, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/56
|
Objednávame si u Vás knihy podľa výberu.
|
139,43 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/55
|
Objednávame si u Vás HP válec CF257a, HP 57A.
|
154,60 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Gigaprint.sk s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/54
|
Objednávame si u Vás ASC agendu komplet 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2023 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2020/3
|
Fa za jedálne kupóny
|
1 945,12 |
s DPH |
O2020/1
|
|
|
|
08.01.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/5
|
Fa za školské mlieko
|
89,43 |
s DPH |
O2020/2
|
|
|
|
13.01.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/164
|
Činnosť požiarneho technika
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/6
|
Fa za projektor
|
600,00 |
s DPH |
O2020/6
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/7
|
Interaktívna tabuľa
|
688,00 |
s DPH |
O2020/17
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/8
|
Čistiace potreby
|
67,51 |
s DPH |
O2020/10
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Borcom, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/9
|
Žiarivka lineárna
|
16,80 |
s DPH |
O2020/11
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
Ing. Michal Parimucha - LUMIA |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/10
|
Kreslá
|
230,40 |
s DPH |
O2020/9
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/11
|
Zdravotnícke potreby
|
30,08 |
s DPH |
O2020/12
|
|
|
|
17.01.2020 |
|
|
SLOVPOL KROMPACHY S.R.O. |
|
|
|
17.07.2020 |