|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
Odrazový mostík
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Biznis inn print, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
Tonery
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
Kovové lavičky do šatne
|
289,60 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
Metodické príručky - SJ, Vlastiveda, Prírodoveda
|
25,96 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
Stolový kalendár, guličkové perá
|
58,37 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
Poznámkové bloky
|
9,41 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
Inštalácia WIN10 a montáž hardware
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Igor Dodok-MADOS-obchodná činnosť |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
Kancelárske potreby
|
82,50 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
Respirátor, rúška
|
23,49 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Genus Pharma s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
Telefónne služby 10/2021
|
60,98 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
Výkon zodp.osoby 10/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
Odber plynu - 10/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
Čistenie a monitorovanie kanalizácie
|
256,20 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
K servis - MK, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
Systémová podpora URBIS 10.-12./2021
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
Školské mlieko - dar
|
498,96 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/96
|
Sanácia šatňových priestorov.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
Činnosť PO a BOZP - 9/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
Odber vodné za 3. kvartál 2021
|
117,55 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
Elektrina - 9/2021
|
206,76 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.10.2021 |