|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
Virtuálna knižnica 2022/1-2022/12
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
Dataprojektor, džiak
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
Oprava, revízia hasiacich prístrojov
|
189,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
JÁN KRISTEV |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
Obraz
|
35,30 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
PREINTERIER, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
Školenie
|
39,04 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
Čistenie rín - montážna plošina
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
ZAHY s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
Interaktívne tabule, dataprojektory
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
Interaktívne tabule, dataprojektory
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
Mikuláška súprava
|
15,74 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Party Time Agency spol. s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
Notebooky
|
2 388,50 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
Odborný mesačník PaM
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
Vykonané servisné práce a uvedenie plynového kotla
|
35,81 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
Hygienické potreby - utierky Interfold
|
127,01 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
Školenie
|
39,05 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
Školské mlieko-dar
|
498,96 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
Interaktívna tabuľa
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
Odber plynu - 12/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
Činnosť PO a BOZP - 11/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
14.01.2022 |