|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
Dataprojektor, džiak
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
Oprava, revízia hasiacich prístrojov
|
189,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
JÁN KRISTEV |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
Obraz
|
35,30 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
PREINTERIER, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
Školenie
|
39,04 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
Čistenie rín - montážna plošina
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
ZAHY s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
Interaktívne tabule, dataprojektory
|
2 400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
Interaktívne tabule, dataprojektory
|
3 450,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
Mikuláška súprava
|
15,74 |
s DPH |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Party Time Agency spol. s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/204
|
Notebooky
|
2 388,50 |
s DPH |
|
|
|
|
23.11.2021 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
Odborný mesačník PaM
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
Hygienické potreby - utierky Interfold
|
127,01 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
Rúška
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2021 |
|
|
STAVMONTA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
Florbalove hokejky, loptičky,florbalove palice
|
260,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Necy s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
Webinár pre pedagogických zamestnancov
|
169,32 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
Antigénové COVID testy
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Activity promotion s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
Kancelárske potreby
|
135,95 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
Elek.materiál - zásuvka, lišta, kábel
|
96,68 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Cb elektro s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
Školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie cetrum Štrba |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
Spotreba elektriny 11/2021
|
285,48 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |