|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O2022/26
|
Farba, sadra, štetec
|
46,34 |
s DPH |
|
|
|
|
28.03.2022 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Zapožičanie lyžiarskej výstroje - Lyžiarský kurz
|
660,00 |
s DPH |
O2022/13
|
|
|
|
19.02.2022 |
|
|
KROMSPORT s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/29
|
Farba, riedidlo, valček na maľovanie
|
75,56 |
s DPH |
O2022/14
|
|
|
|
21.02.2022 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/30
|
Lístky do divadla - sociálny fond
|
285,00 |
s DPH |
O2022/16
|
|
|
|
23.02.2022 |
|
|
Ticketportal, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/32
|
Školské mlieko - dar
|
453,60 |
s DPH |
O2022/3
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/33
|
Fa za spotrebu plynu 3/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/34
|
Výkon zodpovednej osoby 3/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/35
|
Spotreba elektirny 2/2022
|
264,85 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/36
|
Telekomunikačné služby 02/2022
|
61,24 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
01.03.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/37
|
Činnosť PO a BOZP 02/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/38
|
Čistiace prostriedky, utierky
|
70,38 |
s DPH |
O2022/20
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
Ján Šurina |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/39
|
Kancelárske potreby
|
65,60 |
s DPH |
O2022/21
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/40
|
Tonery
|
45,90 |
s DPH |
O2022/22
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/41
|
Digitalizácia školy - komponenty
|
675,41 |
s DPH |
O2022/18
|
|
|
|
04.03.2022 |
|
|
RLX components s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/42
|
Tlač reprez. plagátov
|
8,92 |
s DPH |
O2022/24
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
MOON design s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/27
|
Jednorázové rúška
|
26,10 |
s DPH |
|
|
|
|
21.03.2022 |
|
|
JAS Re, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/26
|
Nábytok - knižnica, zástupkyňa
|
3 042,14 |
s DPH |
O2022/12
|
|
|
|
08.02.2022 |
|
|
Školex, spol. s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
Basketbalová sieť, karimatka
|
16,56 |
s DPH |
O2022/29
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Fa za spotrebu plynu 4/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.04.2022 |