|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/59
|
Spotreba elektirny 3/2022
|
298,26 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
07.04.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/63
|
Výkon zodpovednej osoby 5/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.05.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/62
|
Dodávka a montáž horizontálnych žalúzii
|
696,00 |
s DPH |
O2022/34
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
MERČÁK JÁN |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/61
|
Vodné
|
92,74 |
s DPH |
|
1841/267/16Pv
|
|
|
19.04.2022 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/7
|
Dobropis - Projektor,držiak
|
575,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/6
|
Dobropis - interaktívna tabuľa
|
690,00 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2022 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/60
|
Školské mlieko - dar
|
453,60 |
s DPH |
O2022/3
|
|
|
|
11.04.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/58
|
Telekomunikačné služby 03/2022
|
60,98 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/65
|
Školské mlieko - dar
|
453,60 |
s DPH |
O2022/3
|
|
|
|
02.05.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/57
|
Systemová podpora URBIS 1.4.2022-30.6.2022
|
95,00 |
s DPH |
|
U2167/2017
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/56
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/55
|
Činnosť PO a BOZP 03/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/54
|
Školské pomôcky
|
110,65 |
s DPH |
O2022/31
|
|
|
|
05.04.2022 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/51
|
Fa za spotrebu plynu 4/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/49
|
Micro Bit MICROBIT2BULKBOXED
|
253,37 |
s DPH |
O2022/10
|
|
|
|
11.03.2022 |
|
|
Conrad Elektronic Česká republika, spol. s.r.o |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/64
|
Fa za spotrebu plynu 5/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.05.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/66
|
Činnosť PO a BOZP 04/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
01.05.2022 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/45
|
Školenie - Komplexná správa dokumentov
|
49,00 |
s DPH |
O2022/19
|
|
|
|
17.03.2022 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/70
|
Knihy - Harry Potter box 1 - 7
|
67,48 |
s DPH |
O2022/36
|
|
|
|
18.05.2022 |
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
26.05.2022 |