|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
Učebnice
|
1 038,07 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
Dataprojektor, žiarovka
|
427,50 |
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/211
|
Osadenie SWITCH, kabeláž
|
995,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Igor Dodok-MADOS-obchodná činnosť |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
Rekonštrukcia učebne literatúry a umeleck.prejavu.
|
3 693,94 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/213
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
Knihy - projekt
|
31,40 |
s DPH |
|
|
|
|
30.12.2020 |
|
|
VERTIGOS o.z. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Dokončovacie práce pri rekonštrukcii interiéru
|
644,07 |
s DPH |
|
|
|
|
16.02.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s. r. o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
16.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/215
|
Dokumenty-Výchovný program ŠKD
|
66,45 |
s DPH |
|
|
|
|
28.12.2020 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
Činnosť požiarneho technika
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
Spotreba elektriny
|
239,24 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
Telefónne služby 12/2020
|
60,98 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
Fa za spotrebu plynu- vyúčtovanie 2020
|
-1 374,06 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
Knihy - projekt
|
321,89 |
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
Tlačivá
|
131,47 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2020 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
Kancelársky materiál
|
157,96 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
Systémová podpora URBIS 1.-3./2021
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.01.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
Jedálne kupóny
|
1 557,52 |
s DPH |
|
|
|
|
05.01.2021 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/3
|
Lepidlo, penatrácia
|
5,51 |
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2021 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
Montáž brány
|
378,51 |
s DPH |
|
|
|
|
11.01.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
01.03.2021 |