|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
Elektrina - 7/2021
|
122,78 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
Čalúnené lavice
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.07.2021 |
|
|
BONAMI.CZ, a.s. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
Kvetináč
|
39,40 |
s DPH |
|
|
|
|
20.07.2021 |
|
|
VEMZU |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/117
|
Vertikálne žalúzie
|
133,71 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
MCe system s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
Montáž interaktívnych tabúľ
|
460,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Igor Dodok-MADOS-obchodná činnosť |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
Inštalácia WIN 10
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Igor Dodok-MADOS-obchodná činnosť |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
Farby
|
103,30 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/121
|
Odber plynu - 8/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122
|
Výkon zodp.osoby 8/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
Telekomunikačné služby 7/2021
|
62,53 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
Vlajky, stojan 3ramenný
|
208,53 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
Tlačivá
|
142,06 |
s DPH |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
Činnosť PO a BOZP - 7/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2021 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
Notebooky
|
937,99 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
Psychosociálny tréning pre učiteľov.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
Psychonet, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
Občersvenie a obed - rekondičný deň
|
136,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.07.2021 |
|
|
JM-GREEN s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
Učebnice - chémia
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
Učebnice - fyzika, dejepis
|
299,90 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
Učebnice - matematiky
|
410,10 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
31.08.2021 |