|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2019/176
|
Školenie
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.12.2019 |
|
|
Ing. Mária Šolcová |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/119
|
Jedálne kupóny
|
398,54 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/120
|
Tabeta - učebňa umeleckej tvorivosti
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
LogicVision s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/121
|
Učebnice - chémie
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/122
|
Teplomer - bezdotykový
|
37,11 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2020 |
|
|
SLOVPOL KROMPACHY S.R.O. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/123
|
Farby
|
49,21 |
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/124
|
Objednávame si u Vás dokončovacie práce pri
|
|
s DPH |
|
|
|
|
11.12.2020 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/125
|
Osadenie SWITCH, kabeláž
|
995,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.12.2020 |
|
|
Igor Dodok-MADOS-obchodná činnosť |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/126
|
Dokumenty-Výchovný program ŠKD
|
66,45 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2020 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/127
|
Digitalizácia školy - komponenty
|
773,50 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2020 |
|
|
RLX components s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/128
|
Kancelárske potreby
|
157,96 |
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2020 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/129
|
Dataprojektor, držiak na strop
|
427,50 |
s DPH |
|
|
|
|
21.12.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/130
|
Knihy - projekt
|
31,40 |
s DPH |
|
|
|
|
29.12.2020 |
|
|
VERTIGOS o.z. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Telefónne služby 2/2020
|
39,98 |
s DPH |
|
|
|
|
01.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/117
|
Dataprojektor, žiarovka
|
430,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/67
|
Jedálne kupóny
|
1 557,52 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/92
|
Fa za spotrebu plynu 7/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
Jedálne kupóny
|
398,54 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
Učebnice - chémie
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.12.2020 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |