|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
Dataprojektor, džiak
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
Odber plynu - 11/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
Telefónne služby 10/2021
|
61,21 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
Výkon zodp.osoby 11/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
Školské mlieko - dar
|
498,96 |
s DPH |
|
|
|
|
02.11.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/186
|
Švihadlá, basket.sieť, badmintonové rakety,košíky
|
445,40 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Ing. Juraj Hamala-Učebné pomôcky Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
Právne služby
|
308,41 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
JUDr. Jozef Sotolář - advokát |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/188
|
Sanácia šatňových priestorov
|
3 412,31 |
s DPH |
|
|
|
|
10.11.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189
|
Antibakteriálna pena, dávkovač
|
48,04 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
Spotreba elektriny 10/2021
|
240,62 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
Overal čerta
|
113,00 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Lipta - TDP a.s. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
Kostým anjelík
|
181,42 |
s DPH |
|
|
|
|
08.11.2021 |
|
|
Padeko s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
Interaktívna tabuľa
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
Interaktívna tabuľa
|
720,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
Dataprojektor, džiak
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.11.2021 |
|
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
Oprava, revízia hasiacich prístrojov
|
189,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
JÁN KRISTEV |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
Kôš na dámsku hygienu, vrecká, dávkovač
|
217,35 |
s DPH |
|
|
|
|
27.10.2021 |
|
|
Scandi s.r.o. |
|
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
Vykonané servisné práce a uvedenie plynového kotla
|
35,81 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
Odber plynu - 12/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |