|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
O2020/97
|
Rekonštrukcia učebne literatúry a umeleck.prejavu.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/186
|
Telefónne služby 10/2020
|
44,35 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
Pracovný zošit- Náboženstvo
|
60,45 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
Učebné a kancel. pomôcky
|
50,18 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
Preprava elektroodpadu
|
39,46 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Ekover s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
Mobilný telefón
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
Mesačník "PaM"
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2020 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/91
|
Obrazy - plátno
|
337,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
TRIK design s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/92
|
Pobyt škola v prírode
|
|
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
RHL spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/93
|
Pracovný zošiť z náboženskej výchovy
|
152,50 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
NITECH s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/94
|
Tepovanie sedačky
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
EB HELP-LUX, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/95
|
Štruktúrovaná kabeláž - Edunet
|
890,00 |
s DPH |
|
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Kvatro Comp. s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/96
|
Revízia a odborná prehliadka plyn. kotla
|
|
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/98
|
Osadenie hlavnej a bočnej šk.brány a stĺpov.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/184
|
Právna pomoc - konzultácie
|
529,85 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
JUDr. Jozef Sotolář - advokát |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/99
|
Jednorazové ochranné rúško
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2020 |
|
|
STAVMONTA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/100
|
Školské mlieko
|
41,36 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/101
|
Preprava elektroodpadu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Ekover s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/102
|
Školské mlieko
|
22,98 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |