|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
Webinár pre pedagogických zamestnancov
|
169,32 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
Hygienické potreby - utierky Interfold
|
127,01 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
Školenie
|
39,05 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
Školské mlieko-dar
|
498,96 |
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
Virtuálna knižnica 2022/1-2022/12
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
Odber plynu - 12/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
Činnosť PO a BOZP - 11/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/214
|
Telefónne služby 11/2021
|
60,98 |
s DPH |
|
|
|
|
02.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
Spotreba elektriny 11/2021
|
285,48 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
Florbalove hokejky, loptičky,florbalove palice
|
260,60 |
s DPH |
|
|
|
|
05.11.2021 |
|
|
Necy s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
Školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie cetrum Štrba |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
Elek.materiál - zásuvka, lišta, kábel
|
96,68 |
s DPH |
|
|
|
|
26.11.2021 |
|
|
Cb elektro s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
Kancelárske potreby
|
135,95 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
Antigénové COVID testy
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Activity promotion s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
Rúška
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2021 |
|
|
STAVMONTA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/205
|
Odborný mesačník PaM
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.11.2021 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/123
|
Hygienické potreby
|
127,01 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2021 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/129
|
Školenie
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.11.2021 |
|
|
Regionálne vzdelávacie cetrum Štrba |
|
|
|
14.01.2022 |