|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
Učebnice
|
369,60 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/57
|
Učebnice - chémie
|
150,48 |
s DPH |
|
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
31.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/58
|
Webhosting
|
28,12 |
s DPH |
|
|
|
|
27.07.2020 |
|
|
ELBIA s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
Cvičebnica- chémia
|
150,48 |
s DPH |
|
|
|
|
23.07.2020 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
Výkon zodpovednej osoby -8/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
Fa za spotrebu plynu- 8/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
Činnosť požiarneho technika -7/2020
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2020 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
Elektrina
|
114,20 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109
|
Fa za publikáciu Manažment školy -ZD
|
71,45 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2020 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110
|
Čipová karta
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
Disig a.s. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
Tablety - LENOVO
|
862,27 |
s DPH |
|
|
|
|
19.08.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
Diktáty pre 1.-4. ročník ZŠ
|
8,80 |
s DPH |
|
|
|
|
18.08.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/114
|
Oprava vchodu do budovy
|
1 203,48 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
VAON s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/55
|
Oprava poškodenej fasády vchodu do budovy školy
|
1 203,48 |
s DPH |
|
|
|
|
24.07.2020 |
|
|
VAON s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
31.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/115
|
Jedálne kupóny
|
1 557,52 |
s DPH |
|
|
|
|
21.08.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/116
|
Učebné pomôcky
|
58,80 |
s DPH |
|
|
|
|
14.08.2020 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/117
|
Farby
|
24,94 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/118
|
PVC krytina
|
146,17 |
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Branislav Čiasnoha |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
Ochranné štíty bez potlače
|
77,76 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Justprint.sk s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |