|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/179
|
Školské mlieko
|
24,81 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
Odborná prehliadka regul.zariadenia
|
59,82 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
Ochranné rúško jednorazové
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
|
15.10.2020 |
|
|
STAVMONTA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
Učebnice - SJ
|
177,87 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
Pracovné zošity - náboženstvo
|
116,80 |
s DPH |
|
|
|
|
23.09.2020 |
|
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
Vodné
|
80,98 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/173
|
Rekonštrukcia učebne literatúry
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2020 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/174
|
Školské mlieko
|
41,36 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175
|
Školské mlieko
|
22,98 |
s DPH |
|
|
|
|
19.10.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
Výkon zodpovednej osoby -11/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/177
|
Fa za spotrebu plynu- 11/2020
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.11.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/178
|
Činnosť požiarneho technika 10/2020
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.10.2020 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/180
|
Dezinfekcia
|
81,95 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/166
|
Odborná prehliadka regul.zariadenia
|
75,61 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2020 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/181
|
Jedálne kupóny
|
1 557,52 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/182
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
238,41 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
JÁN KRISTEV |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/183
|
Právne služby -10-11/2020
|
251,38 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
JUDr. Jozef Sotolář - advokát |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/184
|
Právna pomoc - konzultácie
|
529,85 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
JUDr. Jozef Sotolář - advokát |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/185
|
Elektrina 10/2020
|
279,89 |
s DPH |
|
|
|
|
31.10.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |