|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Notebook
|
479,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/44
|
Výkon zodp.osoby 4/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
Elektrina - 3/2021
|
218,10 |
s DPH |
|
|
|
|
09.04.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
Výmena zapaľovacích elektroník plyn. kotla
|
287,76 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
Žiarivka lineárnaT8
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Ing. Michal Parimucha - LUMIA |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/21
|
Online prístup Direktor
|
95,83 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/22
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/23
|
Školské lavice
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/24
|
Výmena zapaľovacích elektroník plyn. kotla
|
287,76 |
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/25
|
Žiarivka lineárnaT9
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Ing. Michal Parimucha - LUMIA |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Zmluva |
27e91448-590c-4dc9-bf24-405397fcce5d
|
projekt "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Slovenský futbalový zväz |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 21/44/060/95
|
Poskytnutie príspevku pre CHP
|
1 852,20 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
ÚPSVaR |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 0008 k zmluve o dodávke plynu
|
Dojednanie pre odberateľov kateg. Malé podnikanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
SPP, a. s. |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. U2167/2017
|
Konfigurácia informačného systému
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
Telekomunikačné služby - 3/2021
|
60,98 |
s DPH |
|
|
|
|
02.04.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
Odber plynu - 4/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
Školské mlieko - dar
|
27,57 |
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52
|
Systémová podpora URBIS
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2021 |