|
|
|
DFE2024/4
|
Poistné 28.4. 2024 - 27.10.2024
|
106,02 |
s DPH |
|
2408981992
|
|
|
20.04.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/6
|
Poistenie podnikateľov 18.8.2024-17.11.2024
|
236,43 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Nedoplatok
|
Objednávka
|
|
|
Zmluva |
|
|
Dátum daň.povin. |
RČ/IČO |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
Číslo objednávky
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Predmet 2
|
Zmluva
|
|
|
Dátum vystavenia |
|
|
Meno/názov |
Predmet 3 |
Podpísal-meno |
Podpísal-funkcia |
06.09.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/10
|
Poistenie podnikateľov 28.10.2024-27.4.2025
|
106,02 |
s DPH |
|
2408981992
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/9
|
Poistenie podnikateľov 13.9.2024-22.2.2025
|
70,33 |
s DPH |
|
2408391763
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/8
|
Poistné od 4.9.2024 - 4.9.2025
|
213,29 |
s DPH |
|
6595205263
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/2
|
Poistné 23.2.2024-22.2.2025
|
86,16 |
s DPH |
|
2408391763
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/3
|
poistenie podnikateľov 18.5.2024-17.8.2024
|
236,43 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/7
|
Poistenie podnikateľov 18.11.2024-17.2.2025
|
263,06 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
03.08.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/5
|
Poistné od 13.6.2024-13.6.2025
|
110,92 |
s DPH |
|
6580270134
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
Elektrina - 7/2021
|
122,78 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
Učebnice - chémia
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
|
20.08.2021 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
Notebooky
|
937,99 |
s DPH |
|
|
|
|
23.08.2021 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
Činnosť PO a BOZP - 7/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2021 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/125
|
Tlačivá
|
142,06 |
s DPH |
|
|
|
|
09.08.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
Vlajky, stojan 3ramenný
|
208,53 |
s DPH |
|
|
|
|
26.07.2021 |
|
|
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
Telekomunikačné služby 7/2021
|
62,53 |
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.08.2021 |