|
|
|
Číslo objednávky
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Predmet 2
|
Zmluva
|
|
|
Dátum vystavenia |
|
|
Meno/názov |
Predmet 3 |
Podpísal-meno |
Podpísal-funkcia |
06.09.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/2
|
Poistné 23.2.2024-22.2.2025
|
86,16 |
s DPH |
|
2408391763
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/3
|
poistenie podnikateľov 18.5.2024-17.8.2024
|
236,43 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/4
|
Poistné 28.4. 2024 - 27.10.2024
|
106,02 |
s DPH |
|
2408981992
|
|
|
20.04.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/5
|
Poistné od 13.6.2024-13.6.2025
|
110,92 |
s DPH |
|
6580270134
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Nedoplatok
|
Objednávka
|
|
|
Zmluva |
|
|
Dátum daň.povin. |
RČ/IČO |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
DFE2024/6
|
Poistenie podnikateľov 18.8.2024-17.11.2024
|
236,43 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/8
|
Poistné od 4.9.2024 - 4.9.2025
|
213,29 |
s DPH |
|
6595205263
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/9
|
Poistenie podnikateľov 13.9.2024-22.2.2025
|
70,33 |
s DPH |
|
2408391763
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/10
|
Poistenie podnikateľov 28.10.2024-27.4.2025
|
106,02 |
s DPH |
|
2408981992
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/7
|
Poistenie podnikateľov 18.11.2024-17.2.2025
|
263,06 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
03.08.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/5
|
Fa za drôt, príchytky
|
35,50 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2020 |
|
|
A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/4
|
Fa za Dataprojektor
|
339,05 |
s DPH |
|
|
|
|
16.01.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/174
|
Výpočtová technika
|
1 631,16 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2019 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
28.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2025/33
|
Spotreba elektriny 2/25
|
554,85 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/1
|
Členské
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2020 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/1
|
Fa za počítač. komponenty
|
874,44 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFE2020/2
|
Poistné
|
162,01 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2020 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DFZ2020/2
|
Fa za notebook
|
329,90 |
s DPH |
|
|
|
|
15.01.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.04.2020 |