|
|
|
Číslo objednávky
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Predmet 2
|
Zmluva
|
|
|
Dátum vystavenia |
|
|
Meno/názov |
Predmet 3 |
Podpísal-meno |
Podpísal-funkcia |
06.09.2024 |
|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/58
|
Výkon zodpovednej osoby -3/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/49
|
Knihy
|
12,78 |
s DPH |
O2020/37
|
|
|
|
10.03.2020 |
|
|
MEGAKNIHY |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/50
|
Závesné mapy
|
291,75 |
s DPH |
O2020/28
|
|
|
|
06.03.2020 |
|
|
PUBLICOM s.r.o. - školské vydavateľstvo |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/51
|
Školské lavice
|
922,00 |
s DPH |
O2020/31
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/52
|
Školské mlieko
|
149,39 |
s DPH |
O2020/40
|
|
|
|
11.03.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
Školské lavice
|
912,00 |
s DPH |
O2020/32
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/54
|
Školské lavice
|
902,00 |
s DPH |
O2020/33
|
|
|
|
20.03.2020 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/55
|
Kancel.potreby - hmotná núdza
|
49,80 |
s DPH |
O2020/39
|
|
|
|
16.03.2020 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/56
|
Činnosť požiarneho technika -3/2020
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/57
|
Fa za spotrebu plynu
|
1 000,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/59
|
Systémová podpora
|
70,00 |
s DPH |
|
U2167/2017
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/47
|
Telefónne služby
|
39,98 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
01.03.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/62
|
Právne služby
|
251,38 |
s DPH |
|
2017
|
|
|
03.04.2020 |
|
|
JUDr. Jozef Sotolář - advokát |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/63
|
Telefónne služby
|
40,28 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/64
|
Spotreba elektriny
|
162,08 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/65
|
Vodné
|
67,92 |
s DPH |
|
1841/267/16Pv
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/66
|
Číselná os
|
60,00 |
s DPH |
O2020/35
|
|
|
|
14.04.2020 |
|
|
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/67
|
Fa za jedálne kupóny
|
1 557,52 |
s DPH |
O2020/41
|
|
|
|
23.04.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
17.07.2020 |