|
|
|
DFE2024/9
|
Poistenie podnikateľov 13.9.2024-22.2.2025
|
70,33 |
s DPH |
|
2408391763
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Číslo objednávky
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Predmet 2
|
Zmluva
|
|
|
Dátum vystavenia |
|
|
Meno/názov |
Predmet 3 |
Podpísal-meno |
Podpísal-funkcia |
06.09.2024 |
|
|
|
DFE2024/8
|
Poistné od 4.9.2024 - 4.9.2025
|
213,29 |
s DPH |
|
6595205263
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/7
|
Poistenie podnikateľov 18.11.2024-17.2.2025
|
263,06 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
03.08.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/6
|
Poistenie podnikateľov 18.8.2024-17.11.2024
|
236,43 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/5
|
Poistné od 13.6.2024-13.6.2025
|
110,92 |
s DPH |
|
6580270134
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/4
|
Poistné 28.4. 2024 - 27.10.2024
|
106,02 |
s DPH |
|
2408981992
|
|
|
20.04.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/3
|
poistenie podnikateľov 18.5.2024-17.8.2024
|
236,43 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/2
|
Poistné 23.2.2024-22.2.2025
|
86,16 |
s DPH |
|
2408391763
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/10
|
Poistenie podnikateľov 28.10.2024-27.4.2025
|
106,02 |
s DPH |
|
2408981992
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Nedoplatok
|
Objednávka
|
|
|
Zmluva |
|
|
Dátum daň.povin. |
RČ/IČO |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/146
|
Školské mlieko
|
91,71 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
aSc Agenda dochádzka - aktualizácia
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2020 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
Učebnica -nemecký jazyk
|
252,45 |
s DPH |
|
|
|
|
15.09.2020 |
|
|
MEGABOOKS SK |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
Tablet - Lenovo
|
95,81 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
Oprava kanalizácie
|
136,50 |
s DPH |
|
|
|
|
18.09.2020 |
|
|
VAON s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
Výpočtové komponenty-Edunet
|
705,30 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
Nabíjačka - USB
|
22,89 |
s DPH |
|
|
|
|
30.08.2020 |
|
|
Sunnysoft s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
CD, DVD Na ceste pozor!
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
|
22.09.2020 |
|
|
TERRA GRATA, n.o. |
|
|
|
06.10.2020 |