|
|
|
DFE2024/9
|
Poistenie podnikateľov 13.9.2024-22.2.2025
|
70,33 |
s DPH |
|
2408391763
|
|
|
12.09.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/8
|
Poistné od 4.9.2024 - 4.9.2025
|
213,29 |
s DPH |
|
6595205263
|
|
|
05.08.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Číslo objednávky
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Predmet 2
|
Zmluva
|
|
|
Dátum vystavenia |
|
|
Meno/názov |
Predmet 3 |
Podpísal-meno |
Podpísal-funkcia |
06.09.2024 |
|
|
|
DFE2024/2
|
Poistné 23.2.2024-22.2.2025
|
86,16 |
s DPH |
|
2408391763
|
|
|
15.02.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/3
|
poistenie podnikateľov 18.5.2024-17.8.2024
|
236,43 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
03.04.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/4
|
Poistné 28.4. 2024 - 27.10.2024
|
106,02 |
s DPH |
|
2408981992
|
|
|
20.04.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Nedoplatok
|
Objednávka
|
|
|
Zmluva |
|
|
Dátum daň.povin. |
RČ/IČO |
|
|
31.03.2025 |
|
|
|
DFE2024/5
|
Poistné od 13.6.2024-13.6.2025
|
110,92 |
s DPH |
|
6580270134
|
|
|
14.05.2024 |
|
|
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/6
|
Poistenie podnikateľov 18.8.2024-17.11.2024
|
236,43 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
09.07.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/7
|
Poistenie podnikateľov 18.11.2024-17.2.2025
|
263,06 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
03.08.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
DFE2024/10
|
Poistenie podnikateľov 28.10.2024-27.4.2025
|
106,02 |
s DPH |
|
2408981992
|
|
|
19.09.2024 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
Ochranné štíty bez potlače
|
77,76 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2020 |
|
|
Justprint.sk s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
Telefónne služby
|
40,64 |
s DPH |
|
|
|
|
01.08.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
Učebnice
|
628,50 |
s DPH |
|
|
|
|
25.08.2020 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
06.10.2020 |
|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2020/117
|
Farby
|
24,94 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2020 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/122
|
Dávkovač dezinfekcie
|
22,70 |
s DPH |
|
|
|
|
22.08.2020 |
|
|
SK Shop s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/123
|
Dezinfekčné prostriedky
|
318,68 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2020 |
|
|
Plotbase, s.r.o. |
|
|
|
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124
|
Kancelárske potreby
|
369,06 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2020 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
06.10.2020 |