|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/118
|
Záhradný okrasný plôtik Garden Classic biely
|
39,52 |
s DPH |
O2022/64
|
|
|
|
12.08.2022 |
|
|
PRODOMOS SK s.r.o |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/31
|
Školské pomôcky
|
110,65 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2022 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/30
|
Omaľovanky
|
11,69 |
s DPH |
|
|
|
|
31.03.2022 |
|
|
MFP papier s. r. o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/20
|
Čistiace prostriedky, utierky
|
70,38 |
s DPH |
|
|
|
|
08.03.2022 |
|
|
Ján Šurina |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/17
|
Koberce
|
348,23 |
s DPH |
|
|
|
|
24.02.2022 |
|
|
BB-Interiér s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/3
|
Školské mlieko - dar
|
|
s DPH |
|
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/119
|
Parkové lavičky
|
287,20 |
s DPH |
O2022/62
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
Landema Group, s. r. o. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
Spotreba elektriny 07/2022
|
132,40 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
05.08.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/53
|
Tonery
|
386,86 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
Telekomunikačné služby 07/2022
|
62,33 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
Kancelárske kreslo RUNGSTED
|
62,29 |
s DPH |
O2022/61
|
|
|
|
08.08.2022 |
|
|
JYSK s.r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
Činnosť PO a BOZP 07/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
Balíček Bezkriedy Plus
|
30,00 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0620
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
Fa za spotrebu plynu 8/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
Výkon zodpovednej osoby 8/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.08.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
Dokončenie oplotenie školy - zadný areál školy
|
3 850,00 |
s DPH |
O2022/33
|
|
|
|
03.08.2022 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/35
|
Plast.tabule, tlač pozvánok
|
156,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.05.2022 |
|
|
MOON design s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/59
|
Skener - Epson Perfection V19
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.07.2022 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
Vodné
|
120,16 |
s DPH |
|
1841/267/16Pv
|
|
|
26.07.2022 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |