|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Činnosť PO a BOZP 06/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
Doména zsslovinky.sk
|
43,86 |
s DPH |
O2022/55
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
ELBIA s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
Hygienické potreby
|
188,98 |
s DPH |
O2022/54
|
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Renáta Zacharová - EZAL |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
Tonery
|
386,86 |
s DPH |
O2022/53
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
Systemová podpora URBIS 1.7.2022 - 30.09.2022
|
95,00 |
s DPH |
|
U2167/2017
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Fa za spotrebu plynu 7/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
Učebnice, pracovné zošity
|
1 345,76 |
s DPH |
O2022/52
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
aSc Agenda Komplet školský rok 2023
|
439,00 |
s DPH |
O2022/56
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/51
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/50
|
Kancelárske potreby
|
100,06 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
O2022/51
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/91
|
Kancelárske potreby
|
100,06 |
s DPH |
O2022/50
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/90
|
Školské mlieko - dar
|
374,22 |
s DPH |
O2022/3
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/87
|
Repre - vzdelávacie poukazy
|
250,22 |
s DPH |
O2022/48
|
|
|
|
07.06.2022 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
Telekomunikačné služby 06/2022
|
61,98 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
Spotreba elektriny 06/2022
|
192,28 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
|
Oplotenie ZŠ, Slovinky 71
|
|
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s. r. o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
Vodné
|
120,16 |
s DPH |
|
1841/267/16Pv
|
|
|
26.07.2022 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
17.08.2022 |