|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Výkon zodpovednej osoby 8/25
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.08.2025 |
50528041 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Výkon zodpovednej osoby 9/25
|
36,90 |
s DPH |
36,9
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.09.2025 |
50528041 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 9/25
|
30,00 |
s DPH |
30
|
|
|
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1 |
|
|
01.09.2025 |
54303869 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
36
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.05.2024 |
50528041 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 8/25
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1 |
|
|
01.08.2025 |
54303869 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 8/25
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1 |
|
|
01.08.2025 |
54303869 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Výkon zodpovednej osoby 8/25
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.08.2025 |
50528041 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
Tonery.
|
727,30 |
s DPH |
|
O2025/71
|
|
|
|
|
|
11.08.2025 |
54085292 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
Učebné materiály ZŠ, ŠKD
|
50,00 |
s DPH |
|
O2025/73
|
|
|
|
|
|
11.08.2025 |
55778101 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
Školské tlačivá
|
295,74 |
s DPH |
|
O2025/18
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
31331131 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
Balík Moja matematika 2
|
106,80 |
s DPH |
|
O2025/72
|
|
|
|
|
|
01.08.2025 |
45258767 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
Maľovanie chodby
|
4 811,64 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
10.07.2025 |
47441186 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Objednávka |
Číslo objednávky
|
Popis
|
Suma |
s DPH |
|
|
|
|
Dátum |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
Online služby microsoft pre vyučujúcich
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2025 |
10000000 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
Online služby microsoft pre študentov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
02.08.2025 |
10000000 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Učebnice matematiky 2. stupeň
|
393,30 |
s DPH |
|
O2025/69
|
|
|
|
|
|
04.08.2025 |
35927097 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
Učebnice SJL 2. stupeň
|
695,32 |
s DPH |
|
O2025/75
|
|
|
|
|
|
19.08.2025 |
51724561 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
Referent CO I.Q/25
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
28.03.2025 |
55632149 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Učebné pomôcky - inkluzívny tím
|
83,05 |
s DPH |
|
O2025/29
|
|
|
|
|
|
24.03.2025 |
24141828 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
Školenie - Náboženská výchova dnes
|
50,00 |
s DPH |
|
O2025/74
|
|
|
|
|
|
07.08.2025 |
35581441 |
|
|
22.09.2025 |