|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
36
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.05.2024 |
50528041 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 8/25
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1 |
|
|
01.08.2025 |
54303869 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Výkon zodpovednej osoby 8/25
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.08.2025 |
50528041 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 9/25
|
30,00 |
s DPH |
30
|
|
|
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1 |
|
|
01.09.2025 |
54303869 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Výkon zodpovednej osoby 9/25
|
36,90 |
s DPH |
36,9
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.09.2025 |
50528041 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 8/25
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1 |
|
|
01.08.2025 |
54303869 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Výkon zodpovednej osoby 8/25
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.08.2025 |
50528041 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2017102
|
Dodávka zem. plynu
|
1 150,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017103
|
Fa za telefónne služby
|
24,00 |
s DPH |
|
A5869350/2011
|
|
|
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017104
|
Stravné lístky
|
695,54 |
s DPH |
2017321
|
|
|
|
|
|
|
Le Cheque Dejeuner |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017105
|
Dodávka zem. plynu
|
1 150,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017106
|
Zbierka zákonov
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017107
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017108
|
Fa za kancelárske potreby
|
155,50 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
SooF-Peter Jencik |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017109
|
Činnosť požiarneho technika
|
80,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
|
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017110
|
Právne služby
|
60,00 |
s DPH |
|
1
|
|
|
|
|
|
JUDr. Elena Penxová |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017111
|
činnosť PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
13/2014
|
|
|
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017112
|
aScAgenda
|
349,00 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017113
|
Mlieko
|
70,98 |
s DPH |
2017323
|
|
|
|
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017114
|
Fa za dodávku el. energie
|
106,57 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
|
|
|
Vs.energetika,a.s. |
|
|
|
04.10.2017 |