|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
36
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.05.2024 |
50528041 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
2017103
|
Fa za telefónne služby
|
24,00 |
s DPH |
|
A5869350/2011
|
|
|
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
2017142
|
činnosť PZS
|
24,00 |
s DPH |
|
13/2014
|
|
|
|
|
|
LIVONEC s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017132
|
Servisné práce na plynovom odbernom zariadení pre telocvičňu.
|
50,00 |
s DPH |
2017328
|
|
|
|
|
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017133
|
Fa za dodávku el. energie
|
166,90 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
|
|
|
Vs.energetika,a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017134
|
Vodné
|
70,52 |
s DPH |
|
1015/2002
|
|
|
|
|
|
Podtatranská vod. prevádzková spol |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017135
|
Mlieko
|
45,26 |
s DPH |
2017330
|
|
|
|
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017136
|
Školské dokumenty
|
80,45 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
Raabe Slovensko s.r.o. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017137
|
Fa za telefónne služby
|
24,00 |
s DPH |
|
A5869350/2011
|
|
|
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017138
|
Fa za kancelárske potreby
|
132,80 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
SooF-Peter Jencik |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017139
|
Mlieko
|
92,89 |
s DPH |
2017331
|
|
|
|
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017140
|
Dodávka zem. plynu
|
400,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
|
|
|
SPP a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017141
|
Právne služby
|
60,00 |
s DPH |
|
1
|
|
|
|
|
|
JUDr. Elena Penxová |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017143
|
Mlieko
|
34,29 |
s DPH |
2017332
|
|
|
|
|
|
|
Tatranská mliekáreň |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017130
|
Odborná prehliadka plynových kotlov
|
69,10 |
s DPH |
|
5/2014
|
|
|
|
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017144
|
Fa za kancelárske potreby
|
141,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
SooF-Peter Jencik |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017145
|
telefón
|
29,00 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
|
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
2017146
|
Stravné lístky
|
1 383,46 |
s DPH |
2017333
|
|
|
|
|
|
|
Le Cheque Dejeuner |
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
|
Číslo objednávky
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Predmet 2
|
Zmluva
|
|
|
Dátum vystavenia |
|
|
Meno/názov |
Predmet 3 |
Podpísal-meno |
Podpísal-funkcia |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/75
|
Tlačiareň
|
403,20 |
s DPH |
403,2
|
O2024/49
|
|
|
|
|
|
24.04.2024 |
54085292 |
|
|
03.05.2024 |