|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 8/25
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1 |
|
|
01.08.2025 |
54303869 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Výkon zodpovednej osoby 8/25
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.08.2025 |
50528041 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/73
|
Výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
36
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.05.2024 |
50528041 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/155
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 9/25
|
30,00 |
s DPH |
30
|
|
|
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1 |
|
|
01.09.2025 |
54303869 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/156
|
Výkon zodpovednej osoby 9/25
|
36,90 |
s DPH |
36,9
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.09.2025 |
50528041 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 8/25
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1 |
|
|
01.08.2025 |
54303869 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
Výkon zodpovednej osoby 8/25
|
36,90 |
s DPH |
|
|
|
|
ZO/2018A10387-1 |
|
|
01.08.2025 |
50528041 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2017103
|
Fa za telefónne služby
|
24,00 |
s DPH |
|
A5869350/2011
|
|
|
|
|
|
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2025/163
|
Materiál na maľovanie
|
345,70 |
s DPH |
345,7
|
O2025/88
|
|
|
|
|
|
01.09.2025 |
50392158 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
Učebnice SJL
|
28,97 |
s DPH |
|
O2025/82
|
|
|
|
|
|
27.08.2025 |
51724561 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
Učebnice
|
42,80 |
s DPH |
42,8
|
O2025/83
|
|
|
|
|
|
01.09.2025 |
35927097 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
Učebnice
|
74,50 |
s DPH |
74,5
|
O2025/84
|
|
|
|
|
|
28.08.2025 |
51692881 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
Ročný prístup na portál verejná správa SR
|
233,70 |
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
27.08.2025 |
31592503 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
Logopedárium - verzia Premium
|
196,80 |
s DPH |
|
O2025/85
|
|
|
|
|
|
21.05.2025 |
46490213 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/158
|
Čipové prívesky
|
43,00 |
s DPH |
43
|
O2025/86
|
|
|
|
|
|
01.09.2025 |
31361161 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/159
|
Stravovacie služby - psychotréning PZ
|
315,00 |
s DPH |
315
|
O2025/87
|
|
|
|
|
|
28.08.2025 |
44603991 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/166
|
Učebnice matematiky
|
27,00 |
s DPH |
27
|
O2025/92
|
|
|
|
|
|
10.09.2025 |
35927097 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/164
|
Teleskopické ukazovadlo
|
38,87 |
s DPH |
38,87
|
O2025/89
|
|
|
|
|
|
08.09.2025 |
31677711 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/165
|
Učebnice
|
102,00 |
s DPH |
102
|
O2025/91
|
|
|
|
|
|
03.09.2025 |
35908718 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
PZ čítanka a matematika
|
425,80 |
s DPH |
|
O2025/80
|
|
|
|
|
|
15.08.2025 |
51692881 |
|
|
22.09.2025 |