|
|
|
Číslo objednávky
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Predmet 2
|
Zmluva
|
|
|
Dátum vystavenia |
|
|
Meno/názov |
Predmet 3 |
Podpísal-meno |
Podpísal-funkcia |
06.09.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
aSc Agenda Komplet 2025
|
469,00 |
s DPH |
O2024/99
|
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
Maľovanie chodieb v budove školy - prízemie
|
2 166,06 |
s DPH |
O2024/98
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
EXCLUSIV s.r.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
Maľovanie chodieb v budove školy - prízemie
|
4 206,42 |
s DPH |
O2024/98
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
EXCLUSIV s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
Tonery a papierenský tovar
|
560,49 |
s DPH |
O2024/97
|
|
|
|
30.08.2024 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
Učebnice matematiky
|
197,40 |
s DPH |
O2024/96
|
|
|
|
27.08.2024 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
Koberec a okrúhle vankúše
|
364,80 |
s DPH |
O2024/95
|
|
|
|
23.08.2024 |
|
|
insGraf s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
Priatelia - knihy pre psychologičku
|
29,90 |
s DPH |
O2024/94
|
|
|
|
22.08.2024 |
|
|
ABCedu, a.s. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
Kärcher čistič na okná 500ml
|
21,75 |
s DPH |
O2024/93
|
|
|
|
21.08.2024 |
|
|
Tibor Koťo - Univerzál |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
Učebnice matematiky pre 1. ročník
|
49,50 |
s DPH |
O2024/92
|
|
|
|
20.08.2024 |
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
Revízia elektrospotrebičov
|
1 461,24 |
s DPH |
O2024/91
|
|
|
|
06.08.2024 |
|
|
EZ Control s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
Učebnice geografie
|
125,80 |
s DPH |
O2024/90
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
preskoly.sk |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Knihy - projekt čítame s radosťou
|
249,84 |
s DPH |
O2024/9
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
Prvouka pre 1. ročník
|
64,80 |
s DPH |
O2024/89
|
|
|
|
02.07.2024 |
|
|
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
Kancelárske a školské potreby
|
114,45 |
s DPH |
O2024/88
|
|
|
|
30.03.2024 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
Knihy do knižnice
|
12,33 |
s DPH |
O2024/87
|
|
|
|
19.08.2024 |
|
|
Christian Project Support, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
Učebnica a PZ náboženstva
|
12,75 |
s DPH |
O2024/86
|
|
|
|
02.08.2024 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/138
|
Výuková nálepkana podlahu
|
39,29 |
s DPH |
O2024/85
|
|
|
|
01.08.2024 |
|
|
DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. |
|
|
|
06.09.2024 |