|
|
|
Číslo objednávky
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Predmet 2
|
Zmluva
|
|
|
Dátum vystavenia |
|
|
Meno/názov |
Predmet 3 |
Podpísal-meno |
Podpísal-funkcia |
06.09.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Balíček Testovanie 9 SJL+MAT
|
103,00 |
s DPH |
O2026/9
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/4
|
Tablet Lenovo Idea
|
258,78 |
s DPH |
O2026/8
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
Tablet Lenovo Idea - Karpatská nadácia
|
258,78 |
s DPH |
O2026/8
|
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
Tablety, slúchadlá, adaptéry - Karpatská nadácia
|
1 200.00 |
s DPH |
O2026/7
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Samuel Čiasnoha - ELEKTRONIC Bros. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
Svetelný projektor galaxie - Karpatská nadácia
|
66,42 |
s DPH |
O2026/6
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/3
|
Svetelný projektor galaxie Bolong
|
66,42 |
s DPH |
O2026/6
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/2
|
Predpaltné produktu PaM
|
122,70 |
s DPH |
O2026/5
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
Predpaltné časopisu Práca a mzdy na rok 2026
|
122,70 |
s DPH |
O2026/5
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
XERO papier
|
245,00 |
s DPH |
O2026/4
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
Hygienické potreby
|
85,67 |
s DPH |
O2026/33
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/96
|
Práca inštruktora plávania
|
180,00 |
s DPH |
O2026/32
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Librium s. r. o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
Vlajky Slovenska a EU
|
123,00 |
s DPH |
O2026/31
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
Správa a údržba výpočtovej techniky
|
482,16 |
s DPH |
O2026/30
|
|
|
|
25.04.2026 |
|
|
MADOS COMP SPOL. S.R.O. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/1
|
Školenie ChatGPT
|
35,67 |
s DPH |
O2026/3
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/90
|
Inštalácia URBIS na 1 PC plus obnova údajov
|
80,00 |
s DPH |
O2026/28
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/75
|
Odborná prehliadka plynovej kotolne a tlak. nádob
|
490,00 |
s DPH |
O2026/27
|
|
|
|
14.04.2026 |
|
|
Pavol Pavlík |
|
|
|
21.04.2026 |