|
|
|
Číslo objednávky
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Predmet 2
|
Zmluva
|
|
|
Dátum vystavenia |
|
|
Meno/názov |
Predmet 3 |
Podpísal-meno |
Podpísal-funkcia |
06.09.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/14
|
Konferencia Kríza identity muža a ženy
|
60,00 |
s DPH |
O2025/9
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
POKOJ&RP Rádio POKOJ |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2025/8
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/10
|
Knižnica digitálnych máp
|
204,00 |
s DPH |
O2025/7
|
|
|
|
03.02.2025 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
Oprava zámku na dverách
|
120,00 |
s DPH |
O2025/6
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
S2K servis s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Čistiace prostriedky
|
345,45 |
s DPH |
O2025/5
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Renáta Zacharová - EZAL |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Neutralex 500 ml
|
67,65 |
s DPH |
O2025/4
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2025/3
|
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/46
|
Učebné pomôcky - inkluzívny tím
|
83,05 |
s DPH |
O2025/29
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
MEGAKNIHY |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/45
|
Učebné pomôcky, inkluzívny tím
|
80,40 |
s DPH |
O2025/28
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
MEGAKNIHY |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/44
|
Oprava a úrdžba výpočtovej techniky
|
979,08 |
s DPH |
O2025/27
|
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
MADOS COMP SPOL. S.R.O. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/43
|
Čistenie a kontrola komínov
|
196,80 |
s DPH |
O2025/26
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/38
|
Nafukovacie gymnastické podložky
|
374,70 |
s DPH |
O2025/25
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Canbolat Vertriebs GmbH |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/37
|
Pomôcky na plavecký výcvik
|
15,32 |
s DPH |
O2025/24
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
MARTOM Sp. z o.o. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/4
|
Vysávač ETA
|
69,49 |
s DPH |
O2025/23
|
|
|
|
13.03.2025 |
|
|
NAY a.s. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/41
|
Vysávač
|
69,49 |
s DPH |
O2025/23
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
NAY a.s. |
|
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/42
|
Lavičky do šatní
|
3 803,00 |
s DPH |
O2025/22
|
|
|
|
21.03.2025 |
|
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
01.04.2025 |