|
|
|
Číslo objednávky
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Predmet 2
|
Zmluva
|
|
|
Dátum vystavenia |
|
|
Meno/názov |
Predmet 3 |
Podpísal-meno |
Podpísal-funkcia |
06.09.2024 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Balíček Testovanie 9 SJL+MAT
|
103,00 |
s DPH |
O2026/9
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
Tablet Lenovo Idea - Karpatská nadácia
|
258,78 |
s DPH |
O2026/8
|
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/4
|
Tablet Lenovo Idea
|
258,78 |
s DPH |
O2026/8
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
Tablety, slúchadlá, adaptéry - Karpatská nadácia
|
1 200.00 |
s DPH |
O2026/7
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Samuel Čiasnoha - ELEKTRONIC Bros. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/186
|
XEROX papier a učebné pomôcky
|
337,61 |
s DPH |
O2026/65
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/185
|
Učebnice SJL pre učiteľov
|
127,20 |
s DPH |
O2026/64
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
ABCedu, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/176
|
Kancelárske potreby
|
253,53 |
s DPH |
O2026/63
|
|
|
|
25.08.2026 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/174
|
Farby a potreby na maľovanie
|
537,50 |
s DPH |
O2026/62
|
|
|
|
13.08.2026 |
|
|
Viesta farby laky s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/173
|
Kvetináče
|
30,90 |
s DPH |
O2026/61
|
|
|
|
20.07.2026 |
|
|
MAKRO spol. s r.o. |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/166
|
Učebnice kritické myslenie, matematická gramotnosť
|
20,00 |
s DPH |
O2026/60
|
|
|
|
28.07.2026 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
04.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
Svetelný projektor galaxie - Karpatská nadácia
|
66,42 |
s DPH |
O2026/6
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/3
|
Svetelný projektor galaxie Bolong
|
66,42 |
s DPH |
O2026/6
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/163
|
Kvety v kvetináčoch
|
33,45 |
s DPH |
O2026/59
|
|
|
|
21.07.2026 |
|
|
HS PLUS, TRGOVINA IN STORITVE D.O.O. |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/161
|
Učebnice AI gramotnosť pre 2.a 3. cyklus
|
35,00 |
s DPH |
O2026/58
|
|
|
|
16.07.2026 |
|
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/157
|
Čistič skla Karcher
|
32,46 |
s DPH |
O2026/57
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
RENOST - kolieska & castors, s.r.o. |
|
|
|
27.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/155
|
Revízia elektrospotrebičov
|
808,11 |
s DPH |
O2026/56
|
|
|
|
23.06.2026 |
|
|
EZ Control s.r.o. |
|
|
|
14.07.2026 |