|
|
|
Číslo objednávky
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Predmet 2
|
Zmluva
|
|
|
Dátum vystavenia |
|
|
Meno/názov |
Predmet 3 |
Podpísal-meno |
Podpísal-funkcia |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2026/11
|
Balíček Testovanie 9 SJL+MAT
|
103,00 |
s DPH |
O2026/9
|
|
|
|
23.01.2026 |
|
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/23
|
Tablet Lenovo Idea - Karpatská nadácia
|
258,78 |
s DPH |
O2026/8
|
|
|
|
05.02.2026 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/4
|
Tablet Lenovo Idea
|
258,78 |
s DPH |
O2026/8
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Ledum Kamara SK s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/28
|
Tablety, slúchadlá, adaptéry - Karpatská nadácia
|
1 200.00 |
s DPH |
O2026/7
|
|
|
|
11.02.2026 |
|
|
Samuel Čiasnoha - ELEKTRONIC Bros. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/3
|
Svetelný projektor galaxie Bolong
|
66,42 |
s DPH |
O2026/6
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/26
|
Svetelný projektor galaxie - Karpatská nadácia
|
66,42 |
s DPH |
O2026/6
|
|
|
|
27.01.2026 |
|
|
Alza.sk s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/8
|
Predpaltné časopisu Práca a mzdy na rok 2026
|
122,70 |
s DPH |
O2026/5
|
|
|
|
21.01.2026 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/2
|
Predpaltné produktu PaM
|
122,70 |
s DPH |
O2026/5
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
30.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/122
|
Tonery
|
423,95 |
s DPH |
O2026/42
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Print-Office s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/10
|
Pracovné zošity pre 1. stupeň
|
515,32 |
s DPH |
O2026/41
|
|
|
|
17.06.2026 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/120
|
Knihy - odmena pre žiakov
|
343,79 |
s DPH |
O2026/40
|
|
|
|
16.06.2026 |
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/6
|
XERO papier
|
245,00 |
s DPH |
O2026/4
|
|
|
|
19.01.2026 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2026/9
|
Tablet Lenovo pre najlepšieho žiaka
|
112,90 |
s DPH |
O2026/39
|
|
|
|
14.06.2026 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
Tablet Lenovo pre najlepšieho žiaka
|
112,90 |
s DPH |
O2026/39
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/118
|
Školské kalendáre
|
82,23 |
s DPH |
O2026/38
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
NOVÁ PRÁCA, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/115
|
Vlajky Slovenska a EÚ
|
68,88 |
s DPH |
O2026/37
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |