|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
Právne služby
|
332,39 |
s DPH |
|
562020
|
|
|
10.07.2025 |
|
|
JUDr. Jozef Sotolář - advokát |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/68
|
Objednávame si u vás služby podľa výberu.
|
44,97 |
s DPH |
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
ELBIA s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Systémová podpora Urbis 3 Q/25
|
121,73 |
s DPH |
|
U2167/2017 D1
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/14
|
Doména zsslovinky.sk
|
44,97 |
s DPH |
O2025/68
|
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
ELBIA s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
Výkon zodpovednej osoby 7/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 7/25
|
30,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
Spotreba plynu 7/25
|
2 200,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
Spotreba elektriny 6/25
|
253,55 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
Činnosť BOZP a PO 6/25
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Monitoring TČ 2 Q/25
|
92,99 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
Telekomunikačné služby 6/25
|
129,65 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/66
|
Objednávame si u Vás interiérové dvere.
|
107,88 |
s DPH |
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
OBI Slovakia, s.r.o |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Interiérové dvere
|
107,88 |
s DPH |
O2025/66
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
OBI Slovakia, s.r.o |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/15
|
Školské tlačivá
|
295,74 |
s DPH |
O2025/18
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/65
|
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu.
|
60,50 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
FILIA - asociácia pre etickú výchovu a charakter |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
Referent CO II.Q/25
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
Mgr. Frederika Suchá |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Učebné pomôcky - krajina cností
|
60,50 |
s DPH |
O2025/65
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
FILIA - asociácia pre etickú výchovu a charakter |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Tablet pre najlepšieho žiaka
|
102,90 |
s DPH |
O2025/63
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
Ubytovanie rekondičný pobyt SF
|
672,75 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2025 |
|
|
TMS Spartaco Sp. z o.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
Školské tlačivá
|
9,03 |
s DPH |
O2025/61
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |