|
|
Objednávka |
O2025/127
|
Objednávame si u Vás správu a údržbu výpočtovej
|
1 000,00 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2025 |
|
|
MADOS COMP SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/218
|
Konferencia - Riaditeľ ako líder
|
146,37 |
s DPH |
|
|
|
|
16.10.2025 |
|
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DFZ2025/23
|
Benefitné poukážky pre zamestnancov
|
3 643.69 |
s DPH |
|
25K776024
|
|
|
08.12.2025 |
|
|
fpoho, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
Telekomunikačné služby 11/25
|
125,22 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
30.11.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/219
|
Seminár Karty cností vo výchove
|
50,00 |
s DPH |
O2025/121
|
|
|
|
12.12.2025 |
|
|
FILIA - asociácia pre etickú výchovu a charakter |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/220
|
Mikrofón- Audio-Technica ATGM1-USB
|
44,01 |
s DPH |
O2025/114
|
|
|
|
26.11.2025 |
|
|
EMPETRIA s.r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/222
|
Činnosť BOZP a PO 11/25
|
105,00 |
s DPH |
3/2014
|
|
|
|
30.11.2025 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/223
|
Canva for Teams - mesačná licencia
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
Canva Pty Ltd |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/224
|
ChatGPT Plus Subscription - mesačná licencia
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2025 |
|
|
OpenAI Ireland Limited |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/225
|
Suno Pro - mesačná licencia
|
11,07 |
s DPH |
|
|
|
|
29.11.2025 |
|
|
Suno |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/226
|
Výkon zodpovednej osoby 12/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/228
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2025/122
|
|
|
|
27.11.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/229
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 12/25
|
30,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/230
|
Výmena prúdového chrániča
|
67,65 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
ZAHY s.r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/221
|
WocaBee licencia pre žiakov
|
700,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2025 |
|
|
WocaBee Východ s.r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
E-knihy
|
18,42 |
s DPH |
O2025/123
|
|
|
|
17.11.2025 |
|
|
Zachej.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/122
|
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu.
|
561,33 |
s DPH |
|
|
|
|
24.11.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
Zimná údržba areálu školy
|
204,38 |
s DPH |
O2025/124
|
|
|
|
25.11.2025 |
|
|
Ekover s.r.o. |
|
|
|
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/126
|
Objednávame si u Vás ochranný gél - 13 setov.
|
312,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2025 |
|
|
Rudolf Krajčovič - VOLCANO new |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |
|
|
Objednávka |
O2025/124
|
Objednávame si u Vás zimnú údržbu areálu školy.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.11.2025 |
|
|
Ekover s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
09.01.2026 |