|
|
Faktúra |
DFE2026/8
|
Poistné od 18.8.-17.11.2026
|
263,06 |
s DPH |
|
|
|
|
09.06.2026 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/109
|
Spotreba elektriny 5/26
|
363,68 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
31.05.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/117
|
PZ dejepis 9.trieda
|
50,50 |
s DPH |
|
|
|
|
11.06.2026 |
|
|
Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/116
|
Výkon zodpovednej osoby 6/26
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/115
|
Vlajky Slovenska a EÚ
|
68,88 |
s DPH |
O2026/37
|
|
|
|
12.06.2026 |
|
|
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/114
|
Školské mlieko - dotácia od PPA
|
597,62 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/113
|
Materiál na Deň rodiny
|
80,40 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/112
|
Školské mlieko - dotácia od PPA
|
579,47 |
s DPH |
|
|
|
|
21.05.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/111
|
Telekomunikačné služby 5/26
|
126,07 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
31.05.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/110
|
Činnosť BOZP a PO 5/26
|
255,00 |
s DPH |
|
03/2014
|
|
|
31.05.2026 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/108
|
Spotreba elektriny 4/26
|
465,39 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/119
|
Tablet Lenovo pre najlepšieho žiaka
|
112,90 |
s DPH |
O2026/39
|
|
|
|
15.06.2026 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/107
|
Inštalačné a IT práce
|
687,69 |
s DPH |
O2026/36
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
MADOS COMP SPOL. S.R.O. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/106
|
Vzdelávacie programy JA Slovensko
|
70,00 |
s DPH |
O2026/35
|
|
|
|
04.06.2026 |
|
|
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/105
|
Školské ovocie - dotácia od PPA
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
|
03.06.2026 |
|
|
Hook, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/104
|
Školské ovocie - dotácia od PPA
|
83,78 |
s DPH |
|
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Hook, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/102
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 3/26
|
30,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1
|
|
|
01.03.2026 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/101
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 2/26
|
30,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1
|
|
|
01.02.2026 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/100
|
Spotreba plynu 6/26
|
2 038,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.06.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.06.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/99
|
Animačný program pre deti - Deň rodiny
|
350,00 |
s DPH |
O2026/34
|
|
|
|
25.05.2026 |
|
|
Let´s Smile s.r.o. |
|
|
|
19.06.2026 |