|
Faktúra |
DFZ2025/15
|
Školské tlačivá
|
295,74 |
s DPH |
O2025/18
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/109
|
Interiérové dvere
|
107,88 |
s DPH |
O2025/66
|
|
|
|
27.06.2025 |
|
|
OBI Slovakia, s.r.o |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/102
|
Školské tlačivá
|
9,03 |
s DPH |
O2025/61
|
|
|
|
19.06.2025 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/103
|
Stolové školské kalendáre
|
77,32 |
s DPH |
O2025/64
|
|
|
|
16.06.2025 |
|
|
NOVÁ PRÁCA, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/104
|
Ubytovanie rekondičný pobyt SF
|
672,75 |
s DPH |
|
|
|
|
22.06.2025 |
|
|
TMS Spartaco Sp. z o.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/105
|
Školenie - tvorba organizačného poriadku
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2024 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/106
|
Tablet pre najlepšieho žiaka
|
102,90 |
s DPH |
O2025/63
|
|
|
|
24.06.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/107
|
Učebné pomôcky - krajina cností
|
60,50 |
s DPH |
O2025/65
|
|
|
|
26.06.2025 |
|
|
FILIA - asociácia pre etickú výchovu a charakter |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/110
|
Prehliadka plynových kotlov
|
284,06 |
s DPH |
O2025/67
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/100
|
Program pre deti
|
184,10 |
s DPH |
O2025/62
|
|
|
|
06.06.2025 |
|
|
RenMark spol. s r. o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/111
|
Servis plynových kotlov
|
167,43 |
s DPH |
O2025/67
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/112
|
Prehliadka meracieho zariadenia, regulátorov plynu
|
84,55 |
s DPH |
O2025/67
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/113
|
Prehliadka plynových kotlov
|
38,59 |
s DPH |
O2025/67
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/114
|
Servis plynového odberného zariadenia
|
66,42 |
s DPH |
O2025/67
|
|
|
|
10.06.2025 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/115
|
Spotreba plynu 7/25
|
2 200,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/116
|
Systémová podpora Urbis 3 Q/25
|
121,73 |
s DPH |
|
U2167/2017 D1
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/117
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 7/25
|
30,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1
|
|
|
01.07.2025 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/101
|
Výkon zodpovednej osoby 6/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.06.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/99
|
Ročný poplatok 25/26
|
147,60 |
s DPH |
|
WS/2019A10387-1
|
|
|
12.06.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Monitoring TČ 2 Q/25
|
92,99 |
s DPH |
|
|
|
|
30.06.2025 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
11.07.2025 |