Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DFZ2025/4 Vysávač ETA 69,49 s DPH O2025/23 13.03.2025 NAY a.s. 01.04.2025
Faktúra DF2025/38 Nafukovacie gymnastické podložky 374,70 s DPH O2025/25 10.03.2025 Canbolat Vertriebs GmbH 01.04.2025
Faktúra DF2025/36 Potraviny dotácia od PPA s DPH O2025/21 03.03.2025 31654363 01.04.2025
Faktúra DF2025/39 PC, monitory 811,80 s DPH 0000001427 11.03.2025 36199222 01.04.2025
Faktúra DF2025/41 Vysávač 69,49 s DPH O2025/23 21.03.2025 35739487 01.04.2025
Faktúra DF2025/45 Učebné pomôcky, inkluzívny tím 80,40 s DPH O2025/28 24.03.2025 24141828 01.04.2025
Faktúra DF2025/46 Učebné pomôcky - inkluzívny tím 83,05 s DPH O2025/29 24.03.2025 24141828 01.04.2025
Faktúra DFZ2025/1 Lampa do VIVITEK 94,41 s DPH O2025/13 17.02.2025 28876431 01.04.2025
Faktúra DFZ2025/2 Dekoračné nálepky - inkluzívna učebňa 64,00 s DPH O2025/17 17.02.2025 36373991 01.04.2025
Faktúra DF2025/36 Potraviny dotácia od PPA s DPH O2025/21 03.03.2025 Tatranská mliekareň a.s. 01.04.2025
Faktúra DF2025/37 Pomôcky na plavecký výcvik 15,32 s DPH O2025/24 10.03.2025 MARTOM Sp. z o.o. 01.04.2025
Faktúra DF2025/40 Dekoračné nálepky inkluzívny tím 64,00 s DPH O2025/17 27.02.2025 36373991 01.04.2025
Faktúra DF2025/39 PC, monitory 811,80 s DPH 0000001427 11.03.2025 U. S. Steel Košice, s.r.o. 01.04.2025
Faktúra DF2025/43 Čistenie a kontrola komínov 196,80 s DPH O2025/26 10.03.2025 Kominárstvo Poprad, s.r.o. 01.04.2025
Faktúra DF2025/40 Dekoračné nálepky inkluzívny tím 64,00 s DPH O2025/17 27.02.2025 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 01.04.2025
Faktúra DFZ2025/3 PC, monitoty - U.S.Steel 811,80 s DPH KZ 01/2025/AK 10.03.2025 U. S. Steel Košice, s.r.o. 01.04.2025
Faktúra DFZ2025/2 Dekoračné nálepky - inkluzívna učebňa 64,00 s DPH O2025/17 17.02.2025 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 01.04.2025
Faktúra DFZ2025/1 Lampa do VIVITEK 94,41 s DPH O2025/13 17.02.2025 Web Retail s.r.o. 01.04.2025
Faktúra DF2025/46 Učebné pomôcky - inkluzívny tím 83,05 s DPH O2025/29 24.03.2025 MEGAKNIHY 01.04.2025
Faktúra DF2025/45 Učebné pomôcky, inkluzívny tím 80,40 s DPH O2025/28 24.03.2025 MEGAKNIHY 01.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4305