|
|
Faktúra |
DFE2025/4
|
Poistné 28.4.2025-27.10.2025
|
106,02 |
s DPH |
|
2408981992
|
|
|
20.04.2025 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/63
|
Drevené figúrky a kocky - človeče nehnevaj sa
|
159,00 |
s DPH |
O2025/38
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
STOA - Zahradní minigolf s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/77
|
Pravidelná prehliadka tepelného čerpadla
|
547,72 |
s DPH |
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/76
|
Knihy do knižnice
|
14,83 |
s DPH |
O2025/44
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Zachej.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/75
|
Čistenie kanalizácie
|
230,00 |
s DPH |
O2025/47
|
|
|
|
29.04.2025 |
|
|
Peter Kendra |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/74
|
Skartovačka Hama Home
|
55,20 |
s DPH |
O2025/46
|
|
|
|
15.05.2025 |
|
|
Alemat.cz, spol. s r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/73
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2025/45
|
|
|
|
05.05.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/72
|
Penové kocky
|
113,80 |
s DPH |
O2025/34
|
|
|
|
07.05.2025 |
|
|
3lobit s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/71
|
Spotreba plynu 5/25
|
2 200,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/70
|
Služby v oblasti šikany a kyberšikany 5/25
|
30,00 |
s DPH |
|
KŠ/ZO/2025KS10387-1
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
Dosťbolo.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/69
|
Výkon zodpovednej osoby 5/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.05.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/68
|
Aktualizačné vzdelávanie
|
66,00 |
s DPH |
O2025/43
|
|
|
|
27.04.2025 |
|
|
ABCedu pre vzdelanie |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/67
|
Projektor ACER S1286H
|
485,00 |
s DPH |
O2025/42
|
|
|
|
28.04.2025 |
|
|
ROBOWE, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/66
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2025/41
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/65
|
Rakety Yasaka a loptičky
|
221,70 |
s DPH |
O2025/40
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
TTplus, s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/64
|
Workshop - mediálna výchova
|
200,00 |
s DPH |
O2025/39
|
|
|
|
15.04.2025 |
|
|
Digitálni rodičia |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/61
|
Skrinky - inkluzívny tím
|
206,00 |
s DPH |
O2025/32
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
DREVONA MARKET s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/79
|
Telekomunikačné služby 4/25
|
125,13 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/60
|
LED žiarivky
|
183,27 |
s DPH |
O2025/37
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
ZAHY s.r.o. |
|
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/59
|
Ozvučovací systém
|
1 673,00 |
s DPH |
O2025/36
|
|
|
|
08.04.2025 |
|
|
Thomann GmbH |
|
|
|
19.05.2025 |