|
Zmluva |
1/2020
|
Darovacia zmluva
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2020 |
|
|
STI, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2024/30
|
Koberec - rozhlasová miestnosť
|
266,13 |
s DPH |
O2024/20
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
BRENO s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/43
|
Vertikálne žalúzie - rozhlasové štúdio
|
256,00 |
s DPH |
O2024/27
|
|
|
|
23.02.2024 |
|
|
MERČÁK JÁN |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/42
|
Činnosť BOZP a PO
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/39
|
Spotreba elektriny 2/24
|
661,86 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/38
|
Telekomunikačné služby 2/24
|
101,23 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/35
|
Materiál na rekonštrukciu učebne
|
900,94 |
s DPH |
O2024/25
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
EXCLUSIV s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/33
|
Pečiatky
|
10,00 |
s DPH |
O2024/24
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Pavol Krajňák |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/32
|
tanečné vystúpenie
|
325,00 |
s DPH |
O2024/23
|
|
|
|
09.02.2024 |
|
|
Ing. Lucia Šajtlavová |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/31
|
knihy - čítame pre radosť
|
247,35 |
s DPH |
O2024/22
|
|
|
|
22.02.2024 |
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Guľôčkové perá s potlačou - deň učiteľov
|
39,25 |
s DPH |
O2024/16
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
FINERY s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2024/1
|
Objednávame si u Vás rozhlasové štúdio a
|
3 446.00 |
s DPH |
|
|
|
|
29.01.2024 |
|
|
Ing. Milan Šoltýs |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Urbis - školenie RZD
|
75,00 |
s DPH |
O2024/14
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
2016018
|
právne služby
|
60,00 |
s DPH |
|
1
|
|
|
02.02.2016 |
|
|
JUDr. Elena Penxová |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
Potraviny- dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2024/13
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Pracovná zdravotná služba za rok 2024
|
300,00 |
s DPH |
|
36/2018
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
MEDISON, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Vizualizér HUE HD PRO Webcam
|
190,00 |
s DPH |
O2024/12
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Tlačiareň HP Laser Jet M4 38n
|
504,50 |
s DPH |
O2024/11
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Program na karneval
|
250,00 |
s DPH |
O2024/10
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Koncerty pre deti, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Knihy - projekt čítame s radosťou
|
249,84 |
s DPH |
O2024/9
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |