|
|
Faktúra |
2015138
|
právne služby
|
60,00 |
s DPH |
|
1
|
|
|
02.10.2015 |
|
|
JUDr. Elena Penxová |
|
|
|
29.10.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2024/20
|
Knihy - projekt čítame s radosťou
|
249,84 |
s DPH |
O2024/9
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Martinus, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
Zmluva |
10/2016
|
prenájom učebne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
CVČ Prima |
|
|
|
01.12.2016 |
|
|
Zmluva |
2/2016
|
Darovacia zmluva
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Pozemkové spoločenstvo, urbariát, Nižné Slovinky |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2024/29
|
Guľôčkové perá s potlačou - deň učiteľov
|
39,25 |
s DPH |
O2024/16
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
FINERY s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/28
|
Urbis - školenie RZD
|
75,00 |
s DPH |
O2024/14
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/27
|
Potraviny- dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2024/13
|
|
|
|
19.02.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/26
|
Pracovná zdravotná služba za rok 2024
|
300,00 |
s DPH |
|
36/2018
|
|
|
05.02.2024 |
|
|
MEDISON, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/25
|
Vizualizér HUE HD PRO Webcam
|
190,00 |
s DPH |
O2024/12
|
|
|
|
14.02.2024 |
|
|
PcProfi, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/24
|
Tlačiareň HP Laser Jet M4 38n
|
504,50 |
s DPH |
O2024/11
|
|
|
|
06.02.2024 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/23
|
Program na karneval
|
250,00 |
s DPH |
O2024/10
|
|
|
|
02.02.2024 |
|
|
Koncerty pre deti, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/18
|
Spotreba plynu 2/2024
|
2 038.00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Objednávka |
O2018/80
|
Učebnica nemčiny
|
37,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.12.2018 |
|
|
Klett nakladatelství s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2024/17
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2024/8
|
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/16
|
Výkon zodpovednej osoby 2/24
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.02.2024 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/22
|
Spotreba elektriny 1/2024
|
858,73 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/21
|
Telekomunikačné služby 1/2024
|
117,11 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/19
|
Činnosť BOZP a PO 1/2024
|
105,00 |
s DPH |
|
03/2014
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/15
|
Vodné
|
201,40 |
s DPH |
|
1841/267/16Pv
|
|
|
17.01.2024 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/14
|
Zborovňa komplet - ročná odmena
|
226,08 |
s DPH |
|
VK/09/09/338
|
|
|
24.01.2024 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |