|
Zmluva |
|
Oprava krytov na oknách telocvične
|
4 894.44 |
s DPH |
|
EB2012-133
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Bečarik s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
21.12.2012 |
|
|
Objednávka |
O2023/142
|
Objednáveme si u Vás školenie Hejného metódy.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Indícia, n.o. |
|
Mgr. Mária Labašová |
učiteľka |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/4
|
Vzdelávací program EDULAB akadémia
|
1 250.00 |
s DPH |
O2024/2
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Nezisková organizácia EDULAB |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/3
|
Spotreba elektriny 12/2023
|
748,85 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2
|
Činnosť PO a BOZP 12/2023
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
01.01.2024 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/1
|
Telekomunikačné služby 12/2023
|
117,71 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
31.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2022/53
|
Basketbalová sieť, karimatka
|
16,56 |
s DPH |
O2022/29
|
|
|
|
04.04.2022 |
|
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
|
|
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2023/151
|
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu.
|
106,25 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/150
|
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu.
|
181,58 |
s DPH |
|
|
|
|
13.12.2023 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/149
|
Objednávame si u Vás rekonštrukciu stien
|
663,88 |
s DPH |
|
|
|
|
22.12.2023 |
|
|
EXCLUSIV s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/148
|
Objednávame si u Vás Family and Friends.
|
43,52 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
MEGABOOKS SK |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/146
|
Objednávame si u Vás hygienické potreby
|
108,22 |
s DPH |
|
|
|
|
27.11.2023 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/145
|
Objednávame si u Vás tonery.
|
114,70 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/144
|
Objednávame si u vás potrviny podľa výberu.
|
703,08 |
s DPH |
|
|
|
|
04.12.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/143
|
Objednávame si u Vás potraviny podľa výberu.
|
1 004.40 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/140
|
Objednávame si u Vás knihy podľa výberu.
|
34,15 |
s DPH |
|
|
|
|
17.11.2023 |
|
|
Christian Project Support, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/6
|
Systémová podpora URBIS 1.Q
|
107,16 |
s DPH |
|
U2167/2017 D1
|
|
|
03.01.2024 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
31.01.2024 |
|
|
Zmluva |
|
realizácia stavebných a maliarskych prác a dodávka materiálov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Miroslav Hrubý - MIREX |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
04.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
zdravotný dohľad na pracovisku
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2014 |
|
|
LIVONEC, s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2023/227
|
Rekonštrukcia stien
|
663,88 |
s DPH |
O2023/149
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
EXCLUSIV s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |