|
Zmluva |
1/2016
|
Darovacia zmluva
|
220,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.07.2016 |
|
|
Ing. Michal Tkáč |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
Výkon zodpovednej osoby 12/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/226
|
Papierenský tovar
|
106,25 |
s DPH |
O2023/151
|
|
|
|
28.12.2023 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/225
|
Family and Friends
|
43,52 |
s DPH |
O2023/148
|
|
|
|
12.12.2023 |
|
|
MEGABOOKS SK |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/224
|
Tonery
|
114,70 |
s DPH |
O2023/145
|
|
|
|
07.12.2023 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
Oprava dvoch podláh v triedach na II. poschodí
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Odborné prehliadky plynových zariadení
|
|
s DPH |
|
|
|
|
18.12.2014 |
|
|
Dušan Slaninka |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2023/219
|
Kancelársky materiál
|
181,58 |
s DPH |
O2023/150
|
|
|
|
15.12.2023 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/217
|
Hygienické potreby ŠKD
|
108,22 |
s DPH |
O2023/146
|
|
|
|
30.11.2023 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/216
|
Spotreba elektriny 11/23 ŠKD
|
728,57 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/215
|
Telekomunikačné služby 11/2023
|
116,99 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/214
|
Právne služby
|
315,01 |
s DPH |
|
562020
|
|
|
06.12.2023 |
|
|
JUDr. Jozef Sotolář - advokát |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
Spotreba zemného plynu 12/2023 ŠKD
|
1 400.00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212
|
Činnosť PO a BOZP 11/2023
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
Potraviny - dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2023/144
|
|
|
|
11.12.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Objednávka |
O2023/140
|
Objednávame si u Vás knihy podľa výberu.
|
34,15 |
s DPH |
|
|
|
|
17.11.2023 |
|
|
Christian Project Support, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/209
|
Potraviny - dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2023/143
|
|
|
|
01.12.2023 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208
|
Webinár - Canva pre učiteľov
|
24,00 |
s DPH |
O2023/138
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
EDUSTEPS |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/207
|
Školenie Hejného metódy
|
108,00 |
s DPH |
O2023/142
|
|
|
|
28.11.2023 |
|
|
Indícia, n.o. |
|
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
Knihy do knižnice
|
34,15 |
s DPH |
O2023/140
|
|
|
|
21.11.2023 |
|
|
Christian Project Support, s.r.o. |
|
|
|
29.12.2023 |