|
Zmluva |
|
dohoda o zriadení chránenej dielne
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.07.2006 |
|
|
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
01/13
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Ing. Štefan Mnich |
|
|
|
04.02.2013 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom priestorov
|
|
s DPH |
|
04/13
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
CVČ Prima |
|
|
|
02.10.2013 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
03/13
|
|
|
23.09.2013 |
|
|
Ing. Štefan Mnich |
|
|
|
24.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
02/13
|
|
|
04.09.2013 |
|
|
Ing. Peter Perháč |
|
|
|
11.09.2013 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Objednávka |
Číslo objednávky
|
Popis
|
Suma |
s DPH |
|
|
|
|
Dátum |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
|
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Nedoplatok
|
Objednávka
|
|
|
Zmluva |
|
|
Dátum daň.povin. |
RČ/IČO |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
|
Číslo objednávky
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Predmet 2
|
Zmluva
|
|
|
Dátum vystavenia |
|
|
Meno/názov |
Predmet 3 |
Podpísal-meno |
Podpísal-funkcia |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
2015332
|
oprava podláh a stien v dvoch triedach na prízemí
|
9 037,31 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Miroslav Hrubý - MIREX |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Objednávka |
2015333
|
oprava podláh a stien v dvoch triedach na I. poschodí
|
8 927,52 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Miroslav Hrubý - MIREX |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2024-preplatok
|
7 001,70 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
2015331
|
oprava podláh v interaktívnych učebniach
|
6 674,88 |
s DPH |
|
|
|
|
02.07.2015 |
|
|
Miroslav Hrubý - MIREX |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
2015101
|
oprava podláh
|
6 326,12 |
s DPH |
2015332
|
2014/11/2
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Miroslav Hrubý - MIREX |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2015102
|
oprava podláh a stien
|
6 249,26 |
s DPH |
2015333
|
2014/11/2
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Miroslav Hrubý - MIREX |
|
|
|
22.09.2015 |
|
|
Faktúra |
2014052
|
oprava WC chlapci a dievčatá
|
5 973,97 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Alkon s.r.o. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2014051
|
oprava šatne ZŠ Slovinky
|
4 673,08 |
s DPH |
|
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Alkon s.r.o. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
2015100
|
oprava interaktívnych učební
|
4 672,42 |
s DPH |
2015331
|
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Miroslav Hrubý - MIREX |
|
|
|
22.09.2015 |