|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava dvoch podláh v triedach na II. poschodí
|
5 835.70 |
s DPH |
|
|
vyzva_Oprava_dvoch_podlah_v_triedach.pdf |
ZoD_ZS_Slovinky.pdf |
30.09.2014 |
15.10. 2014 do 12,00hod. |
31.12.2014 |
MIREX, Miroslav Hrubý |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
30.09.2014 |
|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2022/11
|
Čistenie a kontrola komínov
|
130,00 |
s DPH |
O2022/4
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/16
|
Fa za spotrebu plynu 2/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/15
|
Školské mlieko - dar
|
453,60 |
s DPH |
O2022/3
|
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/14
|
Výkon zodpovednej osoby 2/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/13
|
Kovové lavičky do šatne
|
671,80 |
s DPH |
O2022/5
|
|
|
|
31.01.2022 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/12
|
Filcová stierka, čistiaci sprej na tabule
|
39,88 |
s DPH |
O2022/2
|
|
|
|
17.01.2022 |
|
|
Lamitec, spol. s. r. o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/9
|
Balíček Zborovňa Komplet 1/2022-12/2022
|
198,72 |
s DPH |
|
DBK/18/06/0620
|
|
|
19.01.2022 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/10
|
Školské mlieko - dar
|
453,60 |
s DPH |
O2022/3
|
|
|
|
21.01.2022 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/18
|
Činnosť PO a BOZP 01/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
01.02.2022 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8
|
Fa za spotrebu plynu 1/2022
|
914,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
12.01.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/5
|
Montáž interakt. tabúľ
|
715,00 |
s DPH |
O2022/1
|
|
|
|
07.01.2022 |
|
|
Igor Dodok-MADOS-obchodná činnosť |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
Činnosť PO a BOZP 12/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/3
|
Systemová podpora URBIS 1.1.2022-31.3.2022
|
95,00 |
s DPH |
|
U2167/2017
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
Čipová karta - elektronický podpis
|
36,00 |
s DPH |
O2021/136
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Disig a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/17
|
Vodné
|
92,74 |
s DPH |
|
1841/267/16Pv
|
|
|
27.01.2022 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/20
|
Pracovná zdravotná služba za rok 2022
|
300,00 |
s DPH |
|
36/2018
|
|
|
03.02.2022 |
|
|
MEDISON, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/19
|
Školenie - Novela zák. č. 138/2019 Z.z.
|
45,00 |
s DPH |
O2022/6
|
|
|
|
28.01.2022 |
|
|
JUD. Danica Bedlovičová |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/28
|
Zapožičanie lyžiarskej výstroje - Lyžiarský kurz
|
660,00 |
s DPH |
O2022/13
|
|
|
|
19.02.2022 |
|
|
KROMSPORT s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |