|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Generálna oprava telocvične
|
11 108.00 |
s DPH |
|
|
vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk.pdf |
zmluva_o_dielo(1).pdf |
01.06.2011 |
|
|
Milanko spol. s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
01.06.2011 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava dvoch podláh v triedach na II. poschodí
|
5 835.70 |
s DPH |
|
|
vyzva_Oprava_dvoch_podlah_v_triedach.pdf |
ZoD_ZS_Slovinky.pdf |
30.09.2014 |
15.10. 2014 do 12,00hod. |
31.12.2014 |
MIREX, Miroslav Hrubý |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava šatne, WC a kancelárie ekonómky
|
10 461.86 |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk_-_satna_Wc_kancelaria.pdf |
ZoD__-_Oprava_satne__WC_a_kancelarie_ekonomky(1).pdf |
31.01.2014 |
|
|
Alkon SV s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
31.01.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava parketovej podlahy v telocvični ZŠ
|
10 265.62 |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk_-_podlaha.pdf |
zmluva_podlaha(1).pdf |
23.08.2011 |
|
|
MIREX, Miroslav Hrubý |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
23.08.2011 |
|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
Kovové lavičky do šatne
|
289,60 |
s DPH |
|
|
|
|
21.09.2021 |
|
|
Učebné pomôcky, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
Inštalácia WIN10 a montáž hardware
|
186,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Igor Dodok-MADOS-obchodná činnosť |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
Poznámkové bloky
|
9,41 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
Stolový kalendár, guličkové perá
|
58,37 |
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
Metodické príručky - SJ, Vlastiveda, Prírodoveda
|
25,96 |
s DPH |
|
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/97
|
Výmena kanalizácie a úprava interiéru.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
Tonery
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
13.09.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2/2021
|
Nájomná zmluva
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
|
|
06.09.2021 |
|
|
Základná umelecká škola |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
Respirátor, rúška
|
23,49 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Genus Pharma s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/96
|
Sanácia šatňových priestorov.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/95
|
Monitorovanie vodovod.potrubia a čistenie kanálov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
K servis - MK, s.r.o. |
|
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
Kancelárske potreby
|
82,50 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
Telefónne služby 10/2021
|
60,98 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Zmluva |
1/2021
|
Nájomná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
|
03.09.2021 |
|
|
Pavol Šomšák |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
Elektrina - 9/2021
|
206,76 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.10.2021 |