|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Generálna oprava telocvične
|
11 108.00 |
s DPH |
|
|
vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk.pdf |
zmluva_o_dielo(1).pdf |
01.06.2011 |
|
|
Milanko spol. s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
01.06.2011 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava dvoch podláh v triedach na II. poschodí
|
5 835.70 |
s DPH |
|
|
vyzva_Oprava_dvoch_podlah_v_triedach.pdf |
ZoD_ZS_Slovinky.pdf |
30.09.2014 |
15.10. 2014 do 12,00hod. |
31.12.2014 |
MIREX, Miroslav Hrubý |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava šatne, WC a kancelárie ekonómky
|
10 461.86 |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk_-_satna_Wc_kancelaria.pdf |
ZoD__-_Oprava_satne__WC_a_kancelarie_ekonomky(1).pdf |
31.01.2014 |
|
|
Alkon SV s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
31.01.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava parketovej podlahy v telocvični ZŠ
|
10 265.62 |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk_-_podlaha.pdf |
zmluva_podlaha(1).pdf |
23.08.2011 |
|
|
MIREX, Miroslav Hrubý |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
23.08.2011 |
|
Zmluva |
27e91448-590c-4dc9-bf24-405397fcce5d
|
projekt "Dajme spolu gól"
|
|
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Slovenský futbalový zväz |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. U2167/2017
|
Konfigurácia informačného systému
|
|
s DPH |
|
|
|
|
22.03.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Dodatok č. 0008 k zmluve o dodávke plynu
|
Dojednanie pre odberateľov kateg. Malé podnikanie
|
|
s DPH |
|
|
|
|
23.03.2021 |
|
|
SPP, a. s. |
Základná škola, Slovinky 71 |
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
|
|
Zmluva |
Dohoda č. 21/44/060/95
|
Poskytnutie príspevku pre CHP
|
1 852,20 |
s DPH |
|
|
|
|
30.03.2021 |
|
|
ÚPSVaR |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/25
|
Žiarivka lineárnaT9
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Ing. Michal Parimucha - LUMIA |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/49
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.04.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/24
|
Výmena zapaľovacích elektroník plyn. kotla
|
287,76 |
s DPH |
|
|
|
|
06.04.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/23
|
Školské lavice
|
2 288,00 |
s DPH |
|
|
|
|
26.03.2021 |
|
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/22
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.03.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/21
|
Online prístup Direktor
|
95,83 |
s DPH |
|
|
|
|
16.03.2021 |
|
|
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
Žiarivka lineárnaT8
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.04.2021 |
|
|
Ing. Michal Parimucha - LUMIA |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
Výmena zapaľovacích elektroník plyn. kotla
|
287,76 |
s DPH |
|
|
|
|
07.04.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/48
|
Notebook
|
479,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.02.2021 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
Odber plynu - 4/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
24.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
Školské mlieko - dar
|
27,57 |
s DPH |
|
|
|
|
21.04.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
24.05.2021 |