|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava parketovej podlahy v telocvični ZŠ
|
10 265.62 |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk_-_podlaha.pdf |
zmluva_podlaha(1).pdf |
23.08.2011 |
|
|
MIREX, Miroslav Hrubý |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
23.08.2011 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Generálna oprava telocvične
|
11 108.00 |
s DPH |
|
|
vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk.pdf |
zmluva_o_dielo(1).pdf |
01.06.2011 |
|
|
Milanko spol. s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
01.06.2011 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava šatne, WC a kancelárie ekonómky
|
10 461.86 |
s DPH |
|
|
Vyzva_na_predkladanie_cenovych_ponuk_-_satna_Wc_kancelaria.pdf |
ZoD__-_Oprava_satne__WC_a_kancelarie_ekonomky(1).pdf |
31.01.2014 |
|
|
Alkon SV s.r.o. |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
31.01.2014 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
|
Oprava dvoch podláh v triedach na II. poschodí
|
5 835.70 |
s DPH |
|
|
vyzva_Oprava_dvoch_podlah_v_triedach.pdf |
ZoD_ZS_Slovinky.pdf |
30.09.2014 |
15.10. 2014 do 12,00hod. |
31.12.2014 |
MIREX, Miroslav Hrubý |
Základná škola, Slovinky 71 |
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
DF2022/92
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
O2022/51
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
|
|
24.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/99
|
Hygienické potreby
|
188,98 |
s DPH |
O2022/54
|
|
|
|
28.06.2022 |
|
|
Renáta Zacharová - EZAL |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
Spotreba elektriny 06/2022
|
192,28 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/102
|
aSc Agenda Komplet školský rok 2023
|
439,00 |
s DPH |
O2022/56
|
|
|
|
14.06.2022 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
Telekomunikačné služby 06/2022
|
61,98 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
Doména zsslovinky.sk
|
43,86 |
s DPH |
O2022/55
|
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
ELBIA s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/97
|
Systemová podpora URBIS 1.7.2022 - 30.09.2022
|
95,00 |
s DPH |
|
U2167/2017
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/98
|
Tonery
|
386,86 |
s DPH |
O2022/53
|
|
|
|
30.06.2022 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/50
|
Kancelárske potreby
|
100,06 |
s DPH |
|
|
|
|
13.06.2022 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
Učebnice - Family and Friends 2nd Edition 2
|
315,00 |
s DPH |
O2022/58
|
|
|
|
08.07.2022 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/95
|
Výkon zodpovednej osoby 7/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/94
|
Činnosť PO a BOZP 06/2022
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/93
|
Učebnice, pracovné zošity
|
1 345,76 |
s DPH |
O2022/52
|
|
|
|
22.06.2022 |
|
|
UniKnihy.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/51
|
Školenie
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2022 |
|
|
Regionálne vzdelávacie centrum Košice |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/96
|
Fa za spotrebu plynu 7/2022
|
1 300,00 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
01.07.2022 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.07.2022 |
|
Faktúra |
|
2/2011 (plyn)
|
|
s DPH |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|