|
|
Faktúra |
DF2025/13
|
Telekomunikačné služby 1/2025
|
125,72 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/15
|
Činnosť BOZP a PO
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/7
|
Objednávame si u Vás Knižnicu digitálnych máp.
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
MAPA Slovakia Trade, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/17
|
Spotreba elektriny 1/2025
|
659,70 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/19
|
Objednávame si u Vás knihy podľa výberu.
|
61,50 |
s DPH |
|
|
|
|
27.01.2025 |
|
|
KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/11
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2025/8
|
|
|
|
23.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/12
|
Vodné
|
178,15 |
s DPH |
|
1841/267/16Pv
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/26
|
Notebooky
|
7,35 |
s DPH |
|
|
|
|
22.01.2025 |
|
|
AfB Slovakia s.r.o. |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/7
|
Čistiace prostriedky
|
345,45 |
s DPH |
O2025/5
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Renáta Zacharová - EZAL |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/8
|
Oprava zámku na dverách
|
120,00 |
s DPH |
O2025/6
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
S2K servis s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/8
|
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu.
|
552,83 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/20
|
Spotreba plynu 1/25
|
2 038,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/5
|
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu.
|
345,45 |
s DPH |
|
|
|
|
20.01.2025 |
|
|
Renáta Zacharová - EZAL |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/15
|
Objednávame si u vás služby pre žiakov počas
|
1 350,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
Chata Pieniny, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.03.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/6
|
Objednávame si u Vás opravu zámku na dverách.
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.01.2025 |
|
|
S2K servis s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/3
|
EduPage eGoverment modul
|
250,00 |
s DPH |
O2025/1
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/2
|
Objednávame si u Vás tonery podľa výberu.
|
727,30 |
s DPH |
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Print-Office s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/4
|
Tonery
|
727,30 |
s DPH |
O2025/2
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
Print-Office s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/6
|
Neutralex 500 ml
|
67,65 |
s DPH |
O2025/4
|
|
|
|
10.01.2025 |
|
|
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/5
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2025/3
|
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |