|
|
Objednávka |
O2025/4
|
Objednávame si u Vás 2 x Neutralex 500 ml.
|
67,65 |
s DPH |
|
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
XINTEX Slovakia, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/2
|
Poistné 23.2.2025-22.2.2026
|
244,08 |
s DPH |
|
2408391763
|
|
|
09.01.2025 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DFE2025/1
|
poistné 18.2.2025-17.5.2025
|
263,06 |
s DPH |
|
2405761668
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Generali Poisťovňa, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/3
|
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu.
|
921,38 |
s DPH |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2025/1
|
Objednávame si u Vás EduPage eGoverment modul -
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/2
|
Systémová podpora Urbis 1. Q
|
118,41 |
s DPH |
|
U2167/2017 D1
|
|
|
02.01.2025 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/1
|
Výkon zodpovednej osoby 1/25
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.01.2025 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
Vyúčtovacia faktúra za plyn 2024-preplatok
|
7 001,70 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
Činnosť BOZP a PO
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
Spotreba elektriny 12/24
|
727,58 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
Telekomunikačné služby 12/24
|
126,10 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
Monitoring tepelného čerpadla 4.Q/24
|
90,72 |
s DPH |
|
|
|
|
31.12.2024 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
Zborovňa 2025
|
253,15 |
s DPH |
|
VK/09/09/338
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Oprava a údržba výpočtovej techniky
|
622,80 |
s DPH |
O2024/132
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
MADOS COMP SPOL. S.R.O. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Prenájom priestorov SF
|
230,00 |
s DPH |
O2024/131
|
|
|
|
19.12.2024 |
|
|
Wellbeing s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/132
|
Objednávame si u Vás opravu a údržbu výpočtovej
|
622,80 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2024 |
|
|
MADOS COMP SPOL. S.R.O. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
Služby referenta CO 10,11/24
|
80,00 |
s DPH |
O2024/130
|
|
|
|
13.12.2024 |
|
|
Mgr. Frederika Suchá |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
Potraviny dotácia od PPA
|
|
s DPH |
O2024/129
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
12.02.2025 |
|
|
Objednávka |
O2024/131
|
Objednávame si u Vás prenájom priestorov.
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
|
09.12.2024 |
|
|
Wellbeing s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
Hrnčeky
|
76,42 |
s DPH |
O2024/133
|
|
|
|
06.12.2024 |
|
|
Repre s.r.o. |
|
|
|
12.02.2025 |