|
|
Faktúra |
DF2026/98
|
Hygienické potreby
|
85,67 |
s DPH |
O2026/33
|
|
|
|
19.05.2026 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/33
|
Objednávame si u Vás hygienické potreby.
|
85,67 |
s DPH |
|
|
|
|
18.05.2026 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/96
|
Práca inštruktora plávania
|
180,00 |
s DPH |
O2026/32
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Librium s. r. o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/93
|
Čistiaca sada na PC
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Mgr. Peter Moško |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/97
|
Čistenie a konrtola komínov
|
206,64 |
s DPH |
|
|
|
|
15.05.2026 |
|
|
Kominárstvo Poprad, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/31
|
Objednávame si u Vás vlaky Slovenska a EU.
|
123,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Vlajky.EU s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
14.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/91
|
Vlajky Slovenska a EU
|
123,00 |
s DPH |
O2026/31
|
|
|
|
07.05.2026 |
|
|
Vlajky.EU s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/88
|
Školské ovocie - dotácia od PPA
|
20,32 |
s DPH |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Hook, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/28
|
Objednávame si u Vás inštaláciu URBIS na 1 PC plus
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/90
|
Inštalácia URBIS na 1 PC plus obnova údajov
|
80,00 |
s DPH |
O2026/28
|
|
|
|
05.05.2026 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/32
|
Objednávame si u Vás prácu inštruktora plaveckého
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.05.2026 |
|
|
Librium s. r. o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
11.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/85
|
Výkon zodpovednej osoby 5/26
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.05.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/86
|
Spotreba plynu 5/26
|
2 038,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.05.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/87
|
Školské mlieko - dotácia od PPA
|
561,33 |
s DPH |
|
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/89
|
Činnosť PO a BOZP 4/26
|
105,00 |
s DPH |
|
03/2014
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/94
|
Telekomunikačné služby 4/26
|
124,93 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
30.04.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/84
|
Školské ovocie - dotácia od PPA
|
57,68 |
s DPH |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Hook, s.r.o. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/83
|
Správa a údržba výpočtovej techniky
|
482,16 |
s DPH |
O2026/30
|
|
|
|
25.04.2026 |
|
|
MADOS COMP SPOL. S.R.O. |
|
|
|
27.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/95
|
Predplatné START egranty
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
24.04.2026 |
|
|
Grantexpert s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/82
|
Pravidelná prehliadka tepelného čerpadla
|
544,52 |
s DPH |
|
|
|
|
23.04.2026 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
20.05.2026 |