|
|
Objednávka |
O2020/103
|
Školské mlieko
|
24,81 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2020 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
Preprava elektroodpadu
|
39,46 |
s DPH |
|
|
|
|
09.10.2020 |
|
|
Ekover s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/104
|
Jedálne kupóny
|
1 557,52 |
s DPH |
|
|
|
|
28.10.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/105
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
238,41 |
s DPH |
|
|
|
|
29.10.2020 |
|
|
JÁN KRISTEV |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/106
|
Pracovný zošit - Náboženstvo
|
60,45 |
s DPH |
|
|
|
|
16.11.2020 |
|
|
Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/107
|
Oplotenie zadnej časti areálu školy.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/108
|
Hygienické potreby
|
81,95 |
s DPH |
|
|
|
|
03.11.2020 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/109
|
školské pomôcky - ŠKD
|
50,18 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/110
|
Mobilný telefón
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/111
|
Výroba pódia do učebne umeleckej tvorivosti.
|
|
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/112
|
Mesačník "PaM"
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
|
20.11.2020 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/113
|
Samolepiace fólie, tapety
|
38,70 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
IMPOL TRADE s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/114
|
Metodická príručka - SJ
|
3,63 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/115
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
|
|
|
25.11.2020 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2020/116
|
Nákup fareb. tlačiarne, slúchadiel
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
Mobilný telefón
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.11.2020 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/188
|
Učebné a kancel. pomôcky
|
50,18 |
s DPH |
|
|
|
|
19.11.2020 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/118
|
Popisové tabule, flipchart
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
|
01.12.2020 |
|
|
B2B Partner s.r.o. |
|
|
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
Vodné
|
80,98 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2020 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
Jedálne kupóny
|
1 557,52 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2020 |
|
|
Up Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
30.11.2020 |