|
|
Faktúra |
DF2022/2
|
Čipová karta - elektronický podpis
|
36,00 |
s DPH |
O2021/136
|
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Disig a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/1
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2022
|
36,00 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.01.2022 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
Telefónne služby 12/2021
|
60,98 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/226
|
Spotreba elektriny 12/2021
|
248,94 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
Vyúčtovacia faktúra za rok 2021
|
-5,44 |
s DPH |
|
7103359729/2007
|
|
|
31.12.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
Školenie
|
60,00 |
s DPH |
O2021/130
|
|
|
|
28.12.2021 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
Školenie
|
106,80 |
s DPH |
O2021/135
|
|
|
|
09.12.2021 |
|
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/19
|
Školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
|
07.03.2022 |
|
|
Asociácia správcov registratúry |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Faktúra |
Číslo
|
Predmet 1
|
Suma |
s DPH |
Objednávka
|
Zmluva
|
|
|
30.11.1999 |
|
|
Meno/názov |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/25
|
Tabuľa ECONOMY PLUS 100x150 cm
|
130,80 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2022 |
|
|
Lamitec, spol. s. r. o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/24
|
Tlač reprez. plagátov
|
8,92 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
MOON design s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/23
|
Školské pomôcky - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
|
|
|
10.03.2022 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/22
|
Tonery
|
48,90 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2022/21
|
Kancelárske potreby
|
65,60 |
s DPH |
|
|
|
|
09.03.2022 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
05.04.2023 |
|
|
Objednávka |
O2021/134
|
Aktualiz. vzdelávanie webinár pre pedag.zamestncov
|
169,32 |
s DPH |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/132
|
Antigénové COVID testy
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.11.2021 |
|
|
Activity promotion s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/4
|
Činnosť PO a BOZP 12/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
3/2014
|
|
|
03.01.2022 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
Spotreba elektriny 11/2021
|
285,48 |
s DPH |
|
|
|
|
07.12.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
Webinár pre pedagogických zamestnancov
|
169,32 |
s DPH |
|
|
|
|
17.12.2021 |
|
|
Inšpirácia s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
Antigénové COVID testy
|
510,00 |
s DPH |
|
|
|
|
16.12.2021 |
|
|
Activity promotion s.r.o. |
|
|
|
14.01.2022 |