|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
Odrazový mostík
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
Biznis inn print, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
Školské mlieko - dar
|
498,96 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
Činnosť PO a BOZP - 9/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
Odber vodné za 3. kvartál 2021
|
117,55 |
s DPH |
|
|
|
|
11.10.2021 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
Elektrina - 9/2021
|
206,76 |
s DPH |
|
|
|
|
08.10.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
DFA čipové prívesky
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
66,40 |
s DPH |
|
|
|
|
13.10.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
Kancelárske potreby
|
367,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.10.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
Výmena kanalizácie a úprava interiéru
|
1 954,70 |
s DPH |
|
|
|
|
20.10.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
Odborná skúška meracieho zariad.plynu
|
75,61 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
Vykonané servisné práce na plynovom zariadení
|
60,42 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
Odborná skúška plynového zariadenia-kotolňa
|
53,47 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/92
|
Tonery
|
237,00 |
s DPH |
|
|
|
|
17.09.2021 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
28.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/90
|
Kvetínače
|
29,60 |
s DPH |
|
|
|
|
10.09.2021 |
|
|
Marek Semhric-SEMPRO |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
Odbor.skúška na plyn. zariadení-centrálnom
|
355,84 |
s DPH |
|
|
|
|
14.10.2021 |
|
|
Dušan Slaninka |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
Učebnice-Čítanka,Slov.jazyk,Matematika,Vlastiveda
|
974,82 |
s DPH |
|
|
|
|
27.08.2021 |
|
|
AITEC, s.r.o. |
|
|
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/73
|
Farby
|
103,30 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/74
|
Psychosociálny tréning pre učiteľov
|
|
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
Psychonet, s.r.o. |
|
|
|
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/75
|
Tlačivá
|
142,06 |
s DPH |
|
|
|
|
05.08.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/76
|
Učebnice - matematiky
|
410,10 |
s DPH |
|
|
|
|
17.08.2021 |
|
|
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
31.08.2021 |