Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka O2025/30 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. 205,20 s DPH 30.03.2025 Educaplay, s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 31.03.2025
Objednávka O2025/28 Objednávame si u vás tovar podľa výberu. 80,40 s DPH 24.03.2025 MEGAKNIHY Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra DF2025/44 Oprava a úrdžba výpočtovej techniky 979,08 s DPH O2025/27 24.03.2025 MADOS COMP SPOL. S.R.O. 01.04.2025
Objednávka O2025/29 Objednávame si u Vás tovar podľa výberu. 83,05 s DPH 24.03.2025 MEGAKNIHY Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra DF2025/46 Učebné pomôcky - inkluzívny tím 83,05 s DPH O2025/29 24.03.2025 MEGAKNIHY 01.04.2025
Faktúra DF2025/45 Učebné pomôcky, inkluzívny tím 80,40 s DPH O2025/28 24.03.2025 MEGAKNIHY 01.04.2025
Faktúra DF2025/41 Vysávač 69,49 s DPH O2025/23 21.03.2025 NAY a.s. 01.04.2025
Faktúra DF2025/42 Lavičky do šatní 3 803,00 s DPH O2025/22 21.03.2025 Maquita s.r.o. 01.04.2025
Objednávka O2025/22 Objednávame si u Vás lavičky do šatní podľa výberu 3 503,00 s DPH 18.03.2025 Maquita s.r.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 31.03.2025
Objednávka O2025/27 Objednávame si u Vás úrdžbu výpočtovej techniky. 979,08 s DPH 17.03.2025 MADOS COMP SPOL. S.R.O. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 31.03.2025
Objednávka O2025/23 Objednávame si u Vás vysávač. 69,49 s DPH 13.03.2025 NAY a.s. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra DFZ2025/4 Vysávač ETA 69,49 s DPH O2025/23 13.03.2025 NAY a.s. 01.04.2025
Faktúra DF2025/39 PC, monitory 811,80 s DPH 0000001427 11.03.2025 U. S. Steel Košice, s.r.o. 01.04.2025
Faktúra DF2025/43 Čistenie a kontrola komínov 196,80 s DPH O2025/26 10.03.2025 Kominárstvo Poprad, s.r.o. 01.04.2025
Faktúra DF2025/38 Nafukovacie gymnastické podložky 374,70 s DPH O2025/25 10.03.2025 Canbolat Vertriebs GmbH 01.04.2025
Faktúra DF2025/37 Pomôcky na plavecký výcvik 15,32 s DPH O2025/24 10.03.2025 MARTOM Sp. z o.o. 01.04.2025
Objednávka O2025/24 Objednávame si u Vás pomôcky na plavecký výcvik. 15,32 s DPH 10.03.2025 MARTOM Sp. z o.o. Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 31.03.2025
Faktúra DF2025/34 Služby v oblasti šikany a kyberšikany 3/25 27,10 s DPH KŠ/ZO/2025KS10387-1 10.03.2025 Dosťbolo.sk, s.r.o. 12.03.2025
Faktúra DFZ2025/3 PC, monitoty - U.S.Steel 811,80 s DPH KZ 01/2025/AK 10.03.2025 U. S. Steel Košice, s.r.o. 01.04.2025
Objednávka O2025/25 Objednávame si u Vás nafukovacie podložky. 374,70 s DPH 09.03.2025 Canbolat Vertriebs GmbH Mgr. Anna Rybárová riaditeľka školy 31.03.2025
zobrazené záznamy: 1-20/4305