|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
Telefónny aparát
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.05.2021 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
Oprava pletiva - školské ihrisko
|
281,60 |
s DPH |
|
|
|
|
27.04.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
Interaktívna tabuľa PRO-Board 78
|
680,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
Dataprojektor
|
608,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.05.2021 |
|
|
GOTANA, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
Odber plynu - 6/2021
|
1 100,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
Výkon zodp.osoby 6/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
Školské mlieko
|
45,95 |
s DPH |
|
|
|
|
01.06.2021 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
Činnosť PO a BOZP - 5/2021
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
Viac ako peniaze - vzdelávací program 2021/22
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
|
02.06.2021 |
|
|
JA Slovensko, n.o. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
Elektrina - 5/2021
|
206,59 |
s DPH |
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Východoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
Prečistenie kanalizácie
|
190,10 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
Spiš vrt s.r.o |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
Inštalácia WIN 10
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Igor Dodok-MADOS-obchodná činnosť |
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
Prečistenie kanalizácie
|
188,80 |
s DPH |
|
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Spiš vrt s.r.o |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
Šaštín - doskočisko
|
140,00 |
s DPH |
|
|
|
|
10.06.2021 |
|
|
STAVEBNINY - BENIŠ s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
Medaily, diplomy
|
113,70 |
s DPH |
|
|
|
|
07.06.2021 |
|
|
3G, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
Poradca 2021
|
38,00 |
s DPH |
|
|
|
|
19.06.2021 |
|
|
PORADCA s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
Montáž doskočiska
|
75,90 |
s DPH |
|
|
|
|
14.06.2021 |
|
|
Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
Grafický dizajn
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
Patrik Šesták - Sestoo |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
Tlačivá
|
47,84 |
s DPH |
|
|
|
|
15.06.2021 |
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
aSc Agenda Komplet - rok 2022
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
|
18.06.2021 |
|
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
14.07.2021 |