|
|
Faktúra |
DF2026/186
|
XEROX papier a učebné pomôcky
|
337,61 |
s DPH |
O2026/65
|
|
|
|
09.09.2026 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/65
|
Objednávame si u Vás XEROX papier a učebné pomôcky
|
337,61 |
s DPH |
|
|
|
|
08.09.2026 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/185
|
Učebnice SJL pre učiteľov
|
127,20 |
s DPH |
O2026/64
|
|
|
|
07.09.2026 |
|
|
ABCedu, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/187
|
Ochrana osobných údajov 9/26
|
61,50 |
s DPH |
|
ZO/2026ZOLG10387-2
|
|
|
04.09.2026 |
|
|
Legislatívny Garant s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/181
|
Spotreba plynu 9/26
|
2 038,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/180
|
Výkon zodpovednej osoby 9/26
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/64
|
Objednávame si u Vás učebnice SJL pre učiteľov.
|
127,20 |
s DPH |
|
|
|
|
01.09.2026 |
|
|
ABCedu, a.s. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/183
|
Spotreba elektriny 8/26
|
196,11 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/182
|
Činnosť BOZP a PO 8/26
|
105,00 |
s DPH |
|
03/2014
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/178
|
Psychologický tréning PZ a OZ
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
|
31.08.2026 |
|
|
Aton Multimedia spol s r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/184
|
Obed SF - psychotréning
|
115,60 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
SOLID KL s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/179
|
Prenájom priestorov psychotréning PZ a OZ
|
146,00 |
s DPH |
|
|
|
|
28.08.2026 |
|
|
EMKOB, s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/175
|
Ročný prístup na portál verejná správa SR
|
265,68 |
s DPH |
|
|
|
|
26.08.2026 |
|
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/176
|
Kancelárske potreby
|
253,53 |
s DPH |
O2026/63
|
|
|
|
25.08.2026 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/63
|
Objednávame si u Vás tovar podľa výberu.
|
253,53 |
s DPH |
|
|
|
|
24.08.2026 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/174
|
Farby a potreby na maľovanie
|
537,50 |
s DPH |
O2026/62
|
|
|
|
13.08.2026 |
|
|
Viesta farby laky s.r.o. |
|
|
|
14.09.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/168
|
Výkon zodpovednej osoby 8/26
|
36,90 |
s DPH |
|
ZO/2018A10387-1
|
|
|
01.08.2026 |
|
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/169
|
Spotreba plynu 8/26
|
2 038,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.08.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/171
|
Spotreba elektriny 7/26
|
200,67 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
17.08.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/170
|
Telekomunikačné služby 7/26
|
125,61 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
31.07.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
17.08.2026 |