|
|
Objednávka |
O2026/67
|
Objednávame si u Vás archívne krabice 19 ks.
|
55,36 |
s DPH |
|
|
|
|
26.10.2026 |
|
|
Activa Slovakia s.r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/211
|
AI narakeet - Tvorba zvuku , videa
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2026 |
|
|
Video Puppet Limited |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/212
|
AI narakeet - Tvorba zvuku , videa
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
|
25.10.2026 |
|
|
Video Puppet Limited |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/210
|
Školské ovocie
|
31,68 |
s DPH |
|
|
|
|
21.10.2026 |
|
|
Hook, s.r.o. |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/203
|
Materiál na výzdobu 70. výročie ZŠ
|
56,46 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
DAGMAR KUNOVA - PAPIERNICTVO DOMINO |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/207
|
Kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
|
12.10.2026 |
|
|
Mgr. Ivana Soľáková |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/209
|
Vodné
|
122,93 |
s DPH |
|
1841/267/16Pv
|
|
|
08.10.2026 |
|
|
Podtatranská vodárenska prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/200
|
Školské ovocie
|
10,33 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
Hook, s.r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/201
|
Učebné pomôcky - hmotná núdza 1. polrok 26/27
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
|
07.10.2026 |
|
|
SooF s.r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/208
|
Školské mlieko
|
1 048,95 |
s DPH |
|
|
|
|
05.10.2026 |
|
|
Tatranská mliekareň a.s. |
|
|
|
27.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/195
|
Ochrana osobných údajov 10/26
|
61,50 |
s DPH |
|
ZO/2026ZOLG10387-2
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Legislatívny Garant s.r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/196
|
Spotreba plynu 10/26
|
2 038,00 |
s DPH |
|
9103359729
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/197
|
Systémová podpora Urbis 4. Q/26
|
126,59 |
s DPH |
|
U2167/2017 D1
|
|
|
01.10.2026 |
|
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/202
|
Činnosť PO a BOZP 9/26
|
105,00 |
s DPH |
|
03/2014
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Jozef Fábry |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/204
|
Telekomunikačné služby 9/26
|
126,90 |
s DPH |
|
5081107723911/2002
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/205
|
Spotreba elektriny 9/26
|
356,68 |
s DPH |
|
5100298116C
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Energetika Slovensko, a.s. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/206
|
Monitoring TČ 3.Q/26
|
92,99 |
s DPH |
|
|
|
|
30.09.2026 |
|
|
Kubero s.r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/193
|
Referent CO 3.Q/26
|
124,80 |
s DPH |
|
|
|
|
29.09.2026 |
|
|
Mgr. Frederika Suchá |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/199
|
Hygienické potreby
|
87,22 |
s DPH |
O2026/66
|
|
|
|
28.09.2026 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
|
|
14.10.2026 |
|
|
Objednávka |
O2026/66
|
Objednávame si u Vás hygienické potreby.
|
87,22 |
s DPH |
|
|
|
|
25.09.2026 |
|
|
MIVA Market, spol. s r.o. |
|
Mgr. Anna Rybárová |
riaditeľka školy |
14.10.2026 |